Faktúra č. 20091121

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest TTSK
IČO: 37847783

Zmluvný partner

Názov: BLOOM Papiernictvo
IČO: 31431798
Adresa: Ludova 10, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20091121
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 05.05.2009
Celková hodnota: 302,91 €
Dátum zverejnenia: 18.12.2018
Poznámka:

Tlačiť