| 20241567 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241566 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241561 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241569 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
24.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241552 |
Pletivo na opravu poškodeného plotu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
205,90 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241574 |
Kladivo murárske - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
-7,79 € |
23.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241544 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
22.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241547 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241546 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
22.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241543 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
22.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241537 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241553 |
Tablety na odvápnenie kávovaru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Swiss Coffee s.r.o. |
43771963 |
|
94,20 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241536 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241535 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
21.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241573 |
SIKA FastFix 4 SL 25 kg 5 bal., kladivo murárske |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
218,69 € |
19.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241529 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,68 € |
18.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241525 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
17.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241512 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2023 - 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 128,88 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241509 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
158,48 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241508 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
31,34 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241485 |
Tlač cestár A3 + A4/12 + príloha 350 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
492,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241484 |
Zrážky Hlohovec 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 583,59 € |
08.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241483 |
Poplatok predplatné na online knižnicu (Stavebný portál profi) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
421,19 € |
06.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241460 |
Oprava mobilného telefónu (Samsung A236) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
85,00 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241467 |
Zemný plyn 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 342,21 € |
04.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241468 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
-11,30 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241465 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
-10,34 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241463 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
574,40 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241462 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
-1,84 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241459 |
PHM 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 806,33 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
