| 20250298 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250295 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250296 |
Účastnícky poplatok (Cestná konferencia 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
1 332,00 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250289 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,95 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250291 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,66 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250282 |
Poplatok za školenie - kurz zvárania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
296,00 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250285 |
Reťazové závesy na dvíhanie a premiestňovanie bremien |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
530,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250270 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250286 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
1 199,25 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250271 |
Výpočtová technika (Mini PC HP Pro/400, 8GB ram) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
807,00 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250273 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
34,08 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250297 |
Účastnícky poplatok na seminár "Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Česká silniční společnost při KSÚSV provoz Žďár nad Sázavou |
72057785 |
|
207,89 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250277 |
Interiérové vybavenie (kancelárska stolička, kôš na triedený odpad) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
676,50 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250264 |
Nájom trafostanice 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250272 |
Licencia GstarCAD, SLM abonentná služba aktualizácií a technickej podpory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GS SOFT Slovakia s.r.o. |
36698431 |
|
405,90 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250281 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
11,70 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250265 |
Účastnícky poplatok za registráciu na konferencii FITS 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
80,00 € |
12.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250276 |
Poplatok za ubytovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
7,00 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250275 |
Účastnícky poplatok za Workshop pre správcov pozemných komunikácií 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Smile agency s.r.o. |
48178390 |
|
313,65 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250262 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera, odvoz a zneškodenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 885,77 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250250 |
Support ORIS, CS ORIS 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250260 |
Emisná kontrola TT265AA, TT439BY
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
98,00 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250261 |
Technická kontrola TT265AA, TT439BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
115,00 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250259 |
Zrážky Hlohovec 01, 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
3 194,38 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250251 |
Výmena poškodených ventilov pitnej vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
277,49 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250255 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250249 |
Elektrická energia 02/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 387,31 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250252 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok
Lekárske preventívne prehliadky
Psychologické vyšetrenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 328,80 € |
10.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250257 |
Mýtne poplatky 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,30 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250241 |
Poplatok za online prístup "Profesionál" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
246,00 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
