| 20251184 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
25.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251174 |
Emisná kontrola TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251177 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
21.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251168 |
Duplikát preukazu strojníkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
12,30 € |
20.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251171 |
Regulátor na tlakovú nádobu 0,4-4bar 14kg/h |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOPLAST-T |
34147420 |
|
135,90 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251166 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
57,20 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251167 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251152 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
263,48 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251154 |
Webhosting na doménu spravaciest.sk 09/2025 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
20,79 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251151 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
219,98 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251143 |
Nádoba na vodu s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
uni-max s.r.o. |
27425134 |
|
-87,55 € |
15.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251142 |
Nádoba na vodu s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
uni-max s.r.o. |
27425134 |
|
71,00 € |
15.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251141 |
Náhradné diely brzdového systému TT930AH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
712,28 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251140 |
Náhradný diel TT930AH (klinový remeň) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELING TRNAVA s.r.o. |
36265365 |
|
112,03 € |
15.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251138 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
670,10 € |
14.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251130 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
13.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251144 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,94 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251115 |
Elektrická energia 07/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 307,41 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251117 |
Webhosting na doménu spravaciest.sk 09/2025 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
73,65 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251119 |
Zrážky Hlohovec 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 606,96 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251116 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
246,00 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251114 |
Technická kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251113 |
Emisná kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251120 |
Palivové karty pre prípad vyhlásenie hospodárskej mobilizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
24,00 € |
08.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251110 |
Plagátové lišty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
|
23,10 € |
08.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251124 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
836,41 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251125 |
Betónová zmes 18,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 747,09 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251093 |
Pevné siete + internet 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-123,59 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251092 |
Mobilné služby 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-2 155,58 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251112 |
Mýtne poplatky 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
16,90 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
