| 20251595 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251562 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
4,06 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251563 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
100,00 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251556 |
Poplatok predplatné na online knižnicu (Stavebný portál profi) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
434,80 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251619 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,87 € |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251551 |
Pneuservisné služby TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
55,97 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251555 |
Technická kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
70,00 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251553 |
Elektrina 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 274,34 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251552 |
Poplatok za konzultačné služby (Spresnenie analýzy nákladov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CodeIT s. r. o. |
47382082 |
|
4 235,00 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251548 |
Oprava plochej strechy na prevádzkovej budove v Senici |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALLEVAP, s. r. o. |
53017218 |
|
11 874,54 € |
22.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251535 |
Vývoz separovaného odpadu 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251537 |
Technická kontrola TT013YD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
55,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251540 |
Emisná kontrola TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251541 |
Technická kontrola TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251543 |
Technická kontrola TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251542 |
Emisná kontrola TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251533 |
Oprava 1. kancelárie v prevádzkovej budove na stredisku SÚC TTSK Trnava - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEFER |
36266027 |
|
3 609,14 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251528 |
Geometrický plán na oddelenie pozemkov p. č. 256/10-110v k.ú. Stredný Čepeň vrátane správnych poplatkov do katastra nehnuteľností za overenie GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
85,00 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251522 |
Stĺpiky na meteostanice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
149,90 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251521 |
Betónová stabilizačná záťažová kocka + stožiar lampy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AMFORA-Marketing s.r.o. |
25627929 |
|
1 461,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251532 |
C0041 - Prístupová komunikácia ku Katarínke - vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby a oddelenie pozemkov par. č. 2394, 2500 2891/2 v k.ú. Dechtice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Rastislav Kamenský - KAGEOD |
37550004 |
|
2 140,00 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251526 |
Posypová soľ 331,42 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
59 108,76 € |
17.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251524 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 546,10 € |
17.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251514 |
Poplatok za školenie zamestnancov, Výmena preukazu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
2 004,90 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251513 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
2 922,60 € |
16.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251512 |
Oprava prerušeného prívodného elektrického kábla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
874,53 € |
16.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251510 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
537,15 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251507 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 226,18 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251508 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
6 537,06 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251506 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 237,02 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
