| 20251652 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251655 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251653 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251654 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251649 |
Predplatné na rok 2026 denník SME, denník Hospodárske noviny a týždenník TREND o ekonomike a podnikaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
978,16 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251647 |
Mýtne poplatky 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
14,28 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251646 |
Mýtne poplatky 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,49 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251657 |
Poplatok za konferenciu (Tunely - Mosty a hydroizolácie inžinierskych stavieb) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Etela Bačenková - Dom techniky |
44543085 |
|
800,00 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251595 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251591 |
Vodné 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251593 |
Vodné 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251584 |
Vodné 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251596 |
Elektrická energia 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 971,33 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251579 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
84,64 € |
01.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251575 |
Oprava havárie vodovodného potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Daniel Machovič |
44088515 |
|
235,00 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251577 |
Emisná kontrola TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
40,00 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251576 |
Technická kontrola TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
40,00 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251562 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
4,06 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251563 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
100,00 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251564 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
399,70 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251557 |
Výroba pečiatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
665,18 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251556 |
Poplatok predplatné na online knižnicu (Stavebný portál profi) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
434,80 € |
27.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251619 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,87 € |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251551 |
Pneuservisné služby TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
55,97 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251555 |
Technická kontrola TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
70,00 € |
24.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251554 |
Púzdro na alkohol tester s priestorom na náustky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
34,44 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251553 |
Elektrina 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 274,34 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251552 |
Poplatok za konzultačné služby (Spresnenie analýzy nákladov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CodeIT s. r. o. |
47382082 |
|
4 235,00 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251548 |
Oprava plochej strechy na prevádzkovej budove v Senici |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALLEVAP, s. r. o. |
53017218 |
|
11 874,54 € |
22.10.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251535 |
Vývoz separovaného odpadu 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
