| 20250592 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
500,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250580 |
Mýtne poplatky 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
61,24 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250570 |
Elektrická energia 04/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 027,94 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250578 |
Mýtne poplatky 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,24 € |
09.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250584 |
Laminovacia fólia na laminovanie dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
28,40 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250582 |
Lepidlo sekundové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
E.M.A. - Elektromateriál spol. s.r.o. Galanta |
36241008 |
|
23,89 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250551 |
Výpočtová technika (harddisky do zálohovacieho servera) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 033,20 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250561 |
Žeriavnické práce TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Koloman Štrbka - MLADŠÍ |
40023354 |
|
123,00 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250550 |
Spotreba tepla 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 672,06 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250549 |
Vodné 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250540 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
276,75 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250544 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250518 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
18,08 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250519 |
Zneškodnenie odpadu 2,78 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
540,86 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250524 |
Náhradné diely TT930AH (hlavný valec, výstražné svetlo oranžové) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
168,41 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250513 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
162,08 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250537 |
Elektrická energia 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250526 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250530 |
Vodné 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250531 |
Vodné 05/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250543 |
Pevné siete + internet 04/2025, Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
4 038,18 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250545 |
Telekom fleet GPS 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250546 |
Pevné siete + internet 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250547 |
Pevné siete 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250548 |
Mobilné služby 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 171,52 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250514 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
265,68 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250529 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
220,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250559 |
Pneuservisné služby TT393AM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
-85,56 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250510 |
Hadica zvarovacia DUO C2H2+O2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
119,73 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250490 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,44 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
