| 20251900 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4,50 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251901 |
Interiérové vybavenie (kreslá relaxačné UTES) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
-30,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251897 |
Poplatok za konzultačné služby (Správa servera, analýza nákladov, bezpečnosť cloudovej platformy) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CodeIT s. r. o. |
47382082 |
|
4 510,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251898 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
83,64 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251899 |
Zvislé dopravné značenie, Batéria 6V 50Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 728,76 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251879 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
516,60 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251891 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
189,47 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251892 |
Krycia plachta na soľankové hospodárstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Kováč - KOMA |
44913672 |
|
1 918,80 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251880 |
Náhradné diely na aku náradie Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
69,59 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251889 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
713,40 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251883 |
Výpočtová a telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
4 981,50 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251887 |
Detektor plynov KD2 s hlavicou a púzdrom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
289,59 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251888 |
Výmena poškodeného obehového čerpadla ústredného kúrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
657,00 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251886 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky, Psychologické vyšetrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
952,60 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251895 |
Interiérové vybavenie (tabuľa, kancelárska stolička, skriňa, kôš) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
822,87 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251893 |
Stočné 01/2025 - 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Obec Sekule |
00682101 |
|
69,55 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251881 |
Náhradné diely na motorové píly Stihl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
3 674,00 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251890 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
31 496,61 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251884 |
Interiérové vybavenie (váľandy 3 ks) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
387,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251864 |
Autobatérie Varta N9 - 225Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
384,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251870 |
Tlač cestár A4 320 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
371,46 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251876 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
17,85 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251874 |
Odborné prehliadky (revízie) elektrických zariadení, bleskozvodov, elektrických spotrebičov a ručného náradia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
10 002,18 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251877 |
Sada filtrov na vozidlo TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
191,39 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251875 |
Práca autožeriavom (preloženie cisternovej nádstavby TT721CE) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mraz s.r.o. |
50113852 |
|
147,60 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251866 |
Poskytovanie služieb v oblasti dodávok HW komponentov alebo HW podpory (výmena switchov) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
33 283,80 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251867 |
Záchytné vane na oleje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKRA CLEAN s. r. o. |
52792510 |
|
15 079,70 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251882 |
Pneuservisné služby TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
101,79 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251865 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
35 264,53 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251868 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
20 358,96 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
