| 20260667 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260663 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260664 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260658 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
19,12 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260651 |
Mýtne poplatky 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
122,29 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260652 |
Mýtne poplatky 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
29,25 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260580 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260581 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260569 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
731,85 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260582 |
Náhradné diely TT930AH (nôž) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
63,96 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260583 |
Náhradné diely TT411AC a TT367AA (nože, skrutky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 496,66 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260560 |
Plachta na nádrž soľankového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Kováč - KOMA |
44913672 |
|
479,70 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260566 |
Prečalúnenie kresiel - 6 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Anton Tibenský |
35172061 |
|
499,98 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260557 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260547 |
Tlač cestár A4 320 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
300,86 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260553 |
Oprava akumulátorovej píly 57-06 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
95,41 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260556 |
Výmena displeja Doogee 10 pro |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
70,00 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260551 |
Príslušenstvo k náradiu Husqarna a STIHL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
4 614,25 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260555 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
61,50 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260554 |
Servis elektronických dávkovačov - 8 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
88,56 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260550 |
Multifunkčné spreje a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
|
170,16 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260552 |
Revízia zdvíhacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
280,00 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260545 |
Nájom trafostanice 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260539 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
282,72 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260541 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
4 146,60 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260542 |
Vibračná doska HECHT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ferenc Kleč - KF - ZTECH |
44168527 |
|
860,00 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260538 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
85,49 € |
23.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260536 |
Vývoz separovaného odpadu 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260528 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,81 € |
21.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260527 |
Spotreba tepla - vyúčtovanie za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
-12 007,19 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
