| 20261240 |
Mýtne poplatky 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
2,88 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261230 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
07.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261233 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
5,17 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261234 |
Mýtne poplatky 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
14,15 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261235 |
Mýtne poplatky 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
37,93 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261250 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
18,41 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261207 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
100,00 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261168 |
Príplatok za energie a manipuláciu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
-36,78 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261151 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
30.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261149 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
728,77 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261129 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
26.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261131 |
Kotúčová rezačka DAHLE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
43,07 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261114 |
Reflexné tabuľky a upínacie pásy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto Moto Hercog, s.r.o. |
36266655 |
|
390,00 € |
21.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261099 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,65 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261101 |
Servis tlačiarní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
533,00 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261104 |
Hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOPLAST-T |
34147420 |
|
159,19 € |
20.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261107 |
Kanistre na vodu s výpustným kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
246,68 € |
20.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261105 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
20.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261091 |
Vodné, stočné a zrážky 04/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
7 227,85 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261092 |
Vodné, stočné a zrážky 04/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 568,15 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261090 |
Poplatok za školenie a konzultácie v oblasti informačných služieb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
15 608,21 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261088 |
Nájom trafostanice 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
17.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261093 |
Autožiarovky pre vozový park |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
138,13 € |
17.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261094 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261087 |
PP etikety a TTR pásky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
195,19 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261079 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261069 |
Čerpadlo - sudová pumpa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
219,63 € |
14.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261071 |
Elektrina 01/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 988,27 € |
13.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261068 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 467,89 € |
13.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261059 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
441,25 € |
10.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
