| 20260080 |
Obnovenie platnosti elektronického podpisu pre používanie elektronickej schránky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,90 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260082 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260043 |
Diaľničné známky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
3 420,00 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260045 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (M7278 Most cez potok Gidra v obci Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
124,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260042 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
18,03 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260036 |
Elektrina 10/2025 - 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 429,69 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260034 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
691,99 € |
22.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260026 |
Servis a revízia zásobníka (technické služby 01/2026 - 12/2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
173,43 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260015 |
Servis a revízia zásobníka (technické služby 01/2026 - 12/2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
173,43 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260009 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
111,93 € |
19.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260022 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260019 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
16.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260030 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (M7278 Most cez potok Gidra v obci Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251970 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 493,03 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251971 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,49 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251972 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
605,91 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251973 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
933,35 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251976 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 402,23 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251975 |
Nájom dopravných prostriedkov 4.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 117,81 € |
14.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251964 |
Služby pneuservisu TT851EP, TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
388,59 € |
13.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251968 |
Elektrická energia 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
904,65 € |
13.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251961 |
Zrážky Hlohovec 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 606,96 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251967 |
Zrážková voda z ciest 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 342,01 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251963 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
625,76 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251960 |
Personálne poradenstvo a podpora v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 767,50 € |
13.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251966 |
Zemný plyn 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
17 430,65 € |
13.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251957 |
Mýtne poplatky 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
20,64 € |
09.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251958 |
Mýtne poplatky 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
45,94 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251956 |
Zrážková voda z ciest 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 136,59 € |
09.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251962 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 000,00 € |
09.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
