| 20250124 |
Horák plazmový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
325,70 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250116 |
Spotrebný materiál (handra čistiaca) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
90,11 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250113 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
07.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250101 |
Obnovenie platnosti elektronického podpisu pre používanie elektronickej schránky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,90 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250080 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
205,90 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250082 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
134,32 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250083 |
Vodné 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250088 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
642,31 € |
05.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250091 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250078 |
Sklopná podpera závory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BALU-TECH |
48132390 |
|
112,50 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250052 |
Vodné 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250053 |
Vodné 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250069 |
Poplatok za využívanie informačného systému TRANSPAREX 02/2025-02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
442,80 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250061 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
144,07 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250085 |
Spotreba tepla 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 322,04 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250089 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
1 540,00 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250095 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 025,00 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250100 |
Technická kontrola TT723CE - opakovaná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
75,00 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250110 |
Mýtne poplatky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
37,65 € |
01.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250111 |
Mýtne poplatky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,25 € |
01.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250117 |
Mýtne poplatky 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
30,20 € |
01.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250071 |
Pevné siete + internet 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 209,17 € |
01.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250072 |
Mobilné služby 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 130,25 € |
01.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250073 |
Telekom fleet GPS 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 527,66 € |
01.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250074 |
Pevné siete + internet 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
313,34 € |
01.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250075 |
Pevné siete 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,25 € |
01.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250090 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
2 228,00 € |
01.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250093 |
Elektrická energia 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 463,49 € |
01.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250108 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 931,45 € |
01.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250044 |
Vypracovanie internej smernice (manuál registratúry) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
250,00 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
