| 20241809 |
Skartovačka REXEL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
80,98 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241808 |
Mýtne poplatky 11/2024 TT600IK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
6,24 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241807 |
Mýtne poplatky 11/2024 TT359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
23,69 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241806 |
Mýtne poplatky 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
52,97 € |
01.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241726 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241722 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
420,24 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241717 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
27.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241737 |
Preglejka 15 mm BREZA potrebná na opravu podlahy prívesného vozíka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. |
53061934 |
|
460,00 € |
26.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241715 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
55,13 € |
26.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241707 |
,Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241706 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241705 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241718 |
Oprava tlačiarne Canon C350 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
438,00 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241716 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 406,20 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241699 |
Vývoz separovaného odpadu 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241698 |
Poplatok za online školenie "Moderná správa registratúry" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
20.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241690 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241685 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,88 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241678 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
39,78 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241693 |
Náhradné diely (hadica hydraulická, glycerínové manometre, ochranná krytka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
107,24 € |
18.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241692 |
Prírodné kamenivo, drvené 29,32 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
274,44 € |
15.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241691 |
Prírodné kamenivo, drvené 50,00 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
582,00 € |
15.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241704 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 11/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
840,00 € |
15.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241677 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
147,70 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241700 |
Pneuservisné služby TT369IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
54,08 € |
14.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241670 |
Vodné 11/2023 - 09/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-28,39 € |
13.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241672 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 10/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
224,00 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241663 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
138,60 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241669 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
74,40 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241668 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
74,40 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
