Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241567 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 25.10.2024 28.10.2024 Faktúra
20241566 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,68 € 25.10.2024 28.10.2024 Faktúra
20241561 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,68 € 24.10.2024 25.10.2024 Faktúra
20241569 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 24.10.2024 30.10.2024 Faktúra
20241552 Pletivo na opravu poškodeného plotu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pletiva s.r.o. 46094326 205,90 € 23.10.2024 23.10.2024 Faktúra
20241574 Kladivo murárske - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 -7,79 € 23.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241544 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,68 € 22.10.2024 22.10.2024 Faktúra
20241547 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 22.10.2024 24.10.2024 Faktúra
20241546 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 22.10.2024 28.10.2024 Faktúra
20241543 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 22.10.2024 28.10.2024 Faktúra
20241537 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 21.10.2024 22.10.2024 Faktúra
20241553 Tablety na odvápnenie kávovaru Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Swiss Coffee s.r.o. 43771963 94,20 € 21.10.2024 23.10.2024 Faktúra
20241536 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 21.10.2024 28.10.2024 Faktúra
20241535 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 21.10.2024 28.10.2024 Faktúra
20241573 SIKA FastFix 4 SL 25 kg 5 bal., kladivo murárske Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 218,69 € 19.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241529 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 1,68 € 18.10.2024 18.10.2024 Faktúra
20241525 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 17.10.2024 18.10.2024 Faktúra
20241512 Vodné, stočné, zrážky 10/2023 - 10/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 1 128,88 € 15.10.2024 28.10.2024 Faktúra
20241509 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 158,48 € 14.10.2024 28.10.2024 Faktúra
20241508 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 31,34 € 14.10.2024 28.10.2024 Faktúra
20241485 Tlač cestár A3 + A4/12 + príloha 350 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. 35714131 492,00 € 09.10.2024 23.10.2024 Faktúra
20241484 Zrážky Hlohovec 09/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 583,59 € 08.10.2024 21.10.2024 Faktúra
20241483 Poplatok predplatné na online knižnicu (Stavebný portál profi) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 421,19 € 06.10.2024 23.10.2024 Faktúra
20241460 Oprava mobilného telefónu (Samsung A236) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pick it up services s.r.o. 51866145 85,00 € 04.10.2024 21.10.2024 Faktúra
20241467 Zemný plyn 09/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 2 342,21 € 04.10.2024 28.10.2024 Faktúra
20241468 PHM 09/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 -11,30 € 03.10.2024 08.10.2024 Faktúra
20241465 PHM 09/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 -10,34 € 03.10.2024 08.10.2024 Faktúra
20241463 PHM 09/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 574,40 € 03.10.2024 08.10.2024 Faktúra
20241462 PHM 09/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 -1,84 € 03.10.2024 08.10.2024 Faktúra
20241459 PHM 09/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 806,33 € 03.10.2024 08.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »