Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20250695 Vyjadrenie k existencii sietí (Rekonštrukcia mostného objektu M3176, k.ú. Veľké Kostoľany) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 123,60 € 04.06.2025 04.06.2025 Faktúra
20250641 Palivové karty pre prípad vyhlásenie hospodárskej mobilizácie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 19,20 € 26.05.2025 03.06.2025 Faktúra
20250651 Malý bezolejový kompresor s príslušenstvom Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MEGAKUPA s. r. o. 50410351 129,05 € 23.05.2025 28.05.2025 Faktúra
20250633 Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 the Bridge 42208483 184,00 € 23.05.2025 02.06.2025 Faktúra
20250623 Ventilátor do záložného zdroja DC axiálny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TME Slovakia, s. r. o. 45241791 11,44 € 21.05.2025 21.05.2025 Faktúra
20250619 Údržba stredových ostrovčekov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia 37834240 64,58 € 21.05.2025 02.06.2025 Faktúra
20250620 Ubytovanie počas VIII. Seminára letnej údržby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Premium Star Hotels, a.s. 47432039 696,00 € 21.05.2025 02.06.2025 Faktúra
20250629 Vývoz separovaného odpadu 05/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 VPP servis, s.r.o. 36836516 34,88 € 21.05.2025 03.06.2025 Faktúra
20250627 Technická kontrola TT583DH Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 70,00 € 21.05.2025 03.06.2025 Faktúra
20250628 Emisná kontrola TT583DH Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 50,00 € 21.05.2025 03.06.2025 Faktúra
20250622 Magnety na pripevnenie plechovej tabule s mapou Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SELOS, s.r.o. 36340464 108,52 € 20.05.2025 21.05.2025 Faktúra
20250617 Tonery a náplne do tlačiarne Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ERCOMP s. r. o. 55128912 330,00 € 20.05.2025 03.06.2025 Faktúra
20250609 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 51,66 € 19.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20250612 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,83 € 19.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20250598 M7013 Most cez rieku Myjava v k.ú. Šajdíkove Humence (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 154,98 € 15.05.2025 19.05.2025 Faktúra
20250457 Oprava vibračnej dosky, oprava zdvíhacieho mechanizmu nakladača Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TOMMAT s.r.o. 46382437 338,99 € 15.05.2025 26.05.2025 Faktúra
20250601 Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MPL Krytstav, s.r.o. 36248533 263,56 € 15.05.2025 26.05.2025 Faktúra
20250600 Zrážky Hlohovec 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 624,26 € 15.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20250599 Nájom trafostanice 06/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 123,00 € 15.05.2025 02.06.2025 Faktúra
20250606 Traktorové pneumatiky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CEKOSS, spol. s r.o. 34119493 898,00 € 14.05.2025 26.05.2025 Faktúra
20250592 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 500,00 € 13.05.2025 13.05.2025 Faktúra
20250591 Účastnícky poplatok na seminár "Správa a údržba regionálnych ciest" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská cestná spoločnosť 00683736 145,00 € 13.05.2025 26.05.2025 Faktúra
20250595 Technická kontrola TT574AC, Technická kmontrola TT577AC Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 180,00 € 13.05.2025 26.05.2025 Faktúra
20250596 Emisná kontrola TT574AC, Emisná kontrola TT577AC Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 100,00 € 13.05.2025 26.05.2025 Faktúra
20250593 Stravné kupóny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 16 017,89 € 13.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20250580 Mýtne poplatky 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 61,24 € 12.05.2025 12.05.2025 Faktúra
20250570 Elektrická energia 04/2025 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -1 027,94 € 12.05.2025 15.05.2025 Faktúra
20250564 Tlač cestár A4 320 ks Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. 35714131 346,86 € 12.05.2025 19.05.2025 Faktúra
20250569 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 928,23 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
20250571 Zrážková voda z ciest Šamorín 04/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 50,21 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra