| 20241903 |
Reaktívna studená asfaltová zmes REASMIX 08 10 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
6 840,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241904 |
Celoročné pneumatiky MATADOR MP62 ALL TT792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
174,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241899 |
Personálne poradenstvo a podpora v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
2 520,00 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241896 |
Motorová píla Stihl MS 462 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
1 022,08 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241897 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
464,41 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241898 |
Dielenské a pracovné náradie do dielní (kliešte, kladivo, račňa, svietidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
1 431,07 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241867 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
203,50 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241872 |
Výpočtová technika (monitory, modem, iPhone) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
8 899,30 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241881 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,28 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
575,04 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241882 |
Vývoz separovaného odpadu 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
32,40 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241877 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
52,00 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241873 |
Lekárničky a náplne do lekárničiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
836,30 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241883 |
Batérie alkalické |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
178,12 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241900 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 16,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 648,32 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241884 |
Akumulátorové náradie Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
15 219,83 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241880 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 0,44 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
315,12 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241876 |
Riadiaca doska sypacej nadstavby TT722CE, TT718CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 914,97 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241874 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
7 069,08 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241886 |
Náhradné diely na kramer TTZ304 (brzdový pedál, valec) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
1 012,06 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241888 |
Predplatné na rok 2025 denník SME, denník Hospodárske noviny a týždenník TREND o ekonomike a podnikaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
941,25 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241868 |
Náhradné diely TT141CY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
113,60 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241861 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 890,34 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241865 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 386,16 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241871 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
6 810,00 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241866 |
Celoročné pneumatiky Matador 195/65R15 na TT090BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
192,00 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241852 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,20 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241853 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241859 |
Interiérové vybavenie (nábytok, postel výklopná s úložným priestorom) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DON - Drevo, obklady, nábytok, s. r. o. |
53061934 |
|
600,00 € |
17.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241863 |
PHM 12/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 304,43 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241885 |
Zneškodnenie odpadu 1,18 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
653,64 € |
17.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
