| 20251143 |
Nádoba na vodu s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
uni-max s.r.o. |
27425134 |
|
-87,55 € |
15.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251142 |
Nádoba na vodu s kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
uni-max s.r.o. |
27425134 |
|
71,00 € |
15.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251130 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251115 |
Elektrická energia 07/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 307,41 € |
11.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251093 |
Pevné siete + internet 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-123,59 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251092 |
Mobilné služby 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-2 155,58 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251112 |
Mýtne poplatky 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
16,90 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251108 |
Mýtne poplatky 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
27,74 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251076 |
Mobilné služby 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 059,76 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251078 |
Pevné siete + internet 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
423,46 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251136 |
Poplatok za školenie zamestnanca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nová STAS |
36241237 |
|
30,75 € |
05.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251066 |
Spotreba tepla 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 448,48 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251063 |
Telekom fleet GPS 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251064 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 870,46 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251061 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
270,85 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251067 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
161,01 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251072 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
701,72 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251065 |
Licencia AnyDesk solo 1 rok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
308,48 € |
05.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251054 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
371,45 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251058 |
Elektrická energia 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 472,93 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251043 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
170,92 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251035 |
Vodné 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251028 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
192,75 € |
31.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251031 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
55,00 € |
31.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251026 |
Vodné 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251025 |
Vodné 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251008 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251015 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251006 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,56 € |
29.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251007 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
6 251,48 € |
29.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
