| 20260192 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,81 € |
19.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260193 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,41 € |
19.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260191 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,22 € |
19.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260172 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260174 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260173 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260163 |
Plynové kachle MORA PT 6150 Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Červeňanský - PLYNEX PLUS |
40626130 |
|
296,68 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260161 |
Poplatok za webinár (Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
55,35 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260156 |
Náhradné diely na osobné vozidlo TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Derzsi AUTOTECHNIKA |
11702273 |
|
199,80 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260157 |
Betón 2,6 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
265,68 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260149 |
Vodné, stočné, zrážky 02/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 334,32 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260145 |
Zrážky Hlohovec 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 568,12 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260136 |
Mýtne poplatky 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
0,98 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260137 |
Elektrická energia 01/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 771,91 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260135 |
Mýtne poplatky 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
49,89 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260121 |
Support ORIS, CS ORIS 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260128 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 425,86 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260131 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,70 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260129 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
894,12 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260130 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
600,34 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260123 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 022,50 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260120 |
Dočasné priradenie zamestnancov 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
2 234,00 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260117 |
Zrážková voda z ciest 01/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 347,66 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260116 |
Zrážková voda z ciest 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 971,14 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260134 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260113 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
670,10 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260110 |
Zrážková voda z ciest 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 197,01 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260109 |
Spotreba tepla 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 467,01 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260098 |
Tyčový vysávač ETA Moneto |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
119,90 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260106 |
Pevné siete 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,58 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
