| 20251468 |
Uťahovací popruh na suchý zips |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Domanský s.r.o. |
62914910 |
|
8,00 € |
08.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251462 |
Mýtne poplatky 09/2025 TT549I - ťarchopis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
3,27 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251459 |
Mýtne poplatky 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
92,62 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251457 |
Mýtne poplatky 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
13,30 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251458 |
Mýtne poplatky 09/2025 TT549IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
5,73 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251428 |
Stĺpik guľatý pozinkovaný |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
13,65 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251416 |
Náhradná pištoľ do maliarskeho agregátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jaroslav Vasko |
33054533 |
|
37,85 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251345 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
48,95 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251346 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
95,33 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251343 |
Vývoz separovaného odpadu 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251339 |
Poplatok za ročný prístup na portáli „Verejná správa Slovenskej republiky“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251316 |
Poplatok za prístup do archívu Zákon o výstavbe |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
490,16 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251310 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251312 |
Stavebný material na maľovku kancelárií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Csánó Ernest - Farebný svet-Farby & Laky |
33471011 |
|
392,55 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251307 |
III/1282 Kompletné čistenie prečerpávacej stanice, likvidácia odpadových vôd (Cífer, Mlynská 148/23)
III/1257 Kompletné čistenie prečerpávacej stanice, likvidácia odpadových vôd (Piešťany, Kláštorská, podjadz) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
3 222,60 € |
12.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251289 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
760,69 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251317 |
Občerstvenie počas teambuildingu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PUPI-CAR, s.r.o. |
50457993 |
|
155,70 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251288 |
Zrážky Hlohovec 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 606,96 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251300 |
Interiérové vybavenie dielne (plechová policová skriňa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
425,58 € |
11.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251294 |
Servis a oprava hasiacich prístrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
4 122,10 € |
11.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251284 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre rekonštrukciu mostov (M7278 Most cez potok Gidra v obci Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
10.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251286 |
Tlač cestár A4 320 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
356,21 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251280 |
Nájom trafostanice 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251279 |
Nájom trafostanice 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251287 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251282 |
Výmena poškodených žalúzií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
391,40 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251283 |
Oprava a výmena poškodených vertikálnych žalúzií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
341,10 € |
10.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251268 |
Elektrická energia 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 514,49 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251277 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,89 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251278 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
959,18 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
