| 20240960 |
Vodné 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240976 |
Sada klinov na štiepanie dreva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motora Slovensko s.r.o. |
53029224 |
|
168,50 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240918 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,00 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240919 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2,77 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240911 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
250,00 € |
03.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240914 |
Emisná kontrola TT856DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
36,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240913 |
Technická kontrola TT856DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
37,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240912 |
Emisná kontrola TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
36,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240910 |
Technická kontrola TT706BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
37,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240907 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
270,00 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240903 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
612,60 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240902 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
151,20 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240909 |
Vodné 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240908 |
Vodné 07/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240956 |
Mýtne poplatky 06/2024 TT854IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1,98 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240954 |
Mýtne poplatky 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
11,70 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240894 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUDr. Andrej Balážik, advokát |
54429021 |
|
605,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240898 |
Spotreba tepla 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 150,18 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240964 |
Elektrická energia 06/2024 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 025,42 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240915 |
Zrážková voda z ciest 06/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 109,92 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240906 |
Vodné, stočné vyučtovanie 6/2023 - 6/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-715,86 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240905 |
Vodné vyučtovanie 6/2023 - 6/2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
4 153,38 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240867 |
Náhradné diely TTZ102 (hadica hydraulická, hrdlo zásuvnej spojky, zásuvná spojka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
50,50 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240870 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
322,00 € |
28.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240881 |
Mobilná klimatizácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INCO - AG, s.r.o. |
36445517 |
|
323,80 € |
27.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240863 |
Materiál potrebný na údržbu vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
139,50 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240862 |
Oprava elektrocentrály Heron 103 SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
252,00 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240869 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
24,06 € |
27.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240875 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,00 € |
26.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240864 |
Reklamné darčekové predmety |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
579,60 € |
26.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
