| 20261571 |
Mobilné služby 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 038,26 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261573 |
Pevné siete 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
125,52 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261579 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
372,08 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261582 |
PHM 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
979,36 € |
06.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261569 |
PHM 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 212,34 € |
06.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261584 |
PHM 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 858,08 € |
06.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261572 |
PHM 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
15 363,52 € |
06.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261581 |
Pneuservisné služby TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
73,00 € |
06.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261577 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
158,68 € |
06.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261555 |
Zneškodnenie odpadu 0,18 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
30,04 € |
05.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261564 |
Poplatok za školenie "Zákonník práce a mzdy - aktuálne problémy a zmeny od 1.1.2027 v praxi" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
378,84 € |
05.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261567 |
Spotreba tepla 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 437,23 € |
05.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261561 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
132,35 € |
05.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261556 |
Vodné, stočné, zrážky 06/2026 - 09/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
663,87 € |
05.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261553 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
05.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261559 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
05.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261562 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
05.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261558 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 07/2026 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 959,73 € |
05.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261563 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 7,6 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
635,66 € |
05.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261560 |
Chlorid horečnatý 8,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
5 412,00 € |
05.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
