| 20251922 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 12/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 471,54 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251933 |
Zrážková voda z ciest II/500 10/2025 - 12/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18 152,48 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260002 |
Vodné, stočné 12/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251923 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 10/2025 - 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
2 083,24 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260007 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2026-14.03.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
128,54 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260005 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2026-14.03.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
32,78 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251926 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,56 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260006 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2026-14.03.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
35,77 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251925 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
99,96 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251929 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
92,82 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251930 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,28 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260004 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2026-14.03.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
35,77 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251921 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
72,57 € |
02.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260001 |
Elektrická energia 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
02.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1/2026 |
dátový prenos meteostaníc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX s.r.o. |
36705390 |
|
1 033,20 € |
02.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 16/2026 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/26-12/26 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Iné |
51,41 € |
02.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 60/2026 |
Poštové služby na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
2 400,00 € |
02.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30/2026 |
Dobitie mýta (mýtne poplatky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
Iné |
5 000,00 € |
02.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
