| 305/2026 |
Materiál MAPEI na vysprávky mostov, oblasť Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
2 315,00 € |
04.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260810 |
Telekom fleet GPS 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260812 |
Pevné siete 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260814 |
Licencie Microsoft 365, MS Defender |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 856,17 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260811 |
Pevné siete + internet 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260816 |
Mobilné služby 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
953,08 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260815 |
Pevné siete + internet 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 671,04 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260818 |
Zrážková voda z ciest 05/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 376,53 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260819 |
Zrážková voda z ciest 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 056,22 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260817 |
Zrážková voda z ciest 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 286,92 € |
04.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260885 |
Poplatok za školenie zamestnancov (viazač bremien) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
221,40 € |
04.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260809 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOL Česká republika, s.r.o. |
49450301 |
|
27,73 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260805 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 040,77 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260808 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
695,58 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260806 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 458,96 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260807 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 958,16 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260813 |
Výspravkové kamenivo 45,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 299,03 € |
04.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 42/2026/SÚCTt |
Mimoriadna nájomná zmluva na nájom nehnuteľného majetku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
43,80 € |
03.06.2026 |
04.06.2026 |
14.06.2026 |
03.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 302/2026 |
Online webinár "Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
50,00 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 300/2026 |
Servis tlačiarní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
533,00 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
