| 20261595 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
36,92 € |
07.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261587 |
Prenájom kontajnerov, Odvoz a zneškodnenie odpadu 9,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 696,01 € |
07.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261594 |
Prenájom kontajnerov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
298,89 € |
07.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261588 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
07.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261592 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
145,72 € |
07.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261589 |
Preprava asfaltovej zmesi - veľkoplošná oprava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PELA Tour s.r.o. |
50803859 |
|
27 963,36 € |
07.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261593 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
99,88 € |
07.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261596 |
Hlavné prehliadky mostov - vybrané mosty za 3.Q/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
35 301,00 € |
07.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261597 |
Mazivo Shell Gadus S2 V220 2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
907,74 € |
07.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 500/2026 |
Ubytovanie počas konferencie "Zákonník práce a mzdy - aktuálne problémy a zmeny od 1.1.2027 v praxi" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BAD, s.r.o. |
31631045 |
|
135,00 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Inf. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 488/2026 |
Farba modrá jednošichtová+príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
387,50 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261586 |
Poplatok za účasť na Konferencii DOPRAVA & PRAHA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VIA PRO MOTION |
03542491 |
|
346,21 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261585 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 4,82 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
2 062,92 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261578 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,05 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
20,54 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 508/2026 |
CO2 technický |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
36,92 € |
06.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261591 |
Emisná kontrola TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
50,00 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261590 |
Technická kontrola TT090BV, TT723CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
90,00 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261580 |
Pevné siete 10/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261575 |
Telekom fleet GPS 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
254,61 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261576 |
Licencie Microsoft 365, MS Defender |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 856,17 € |
06.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
