| 20261605 |
Oprava pohonu posuvnej brány |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BALU-TECH |
48132390 |
|
400,98 € |
08.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261604 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
968,01 € |
08.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261609 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
603,67 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261608 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
899,09 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261612 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 461,53 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261610 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,98 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261598 |
Zemný plyn 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 610,05 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261603 |
Elektrická energia 09/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-32,19 € |
08.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261611 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 24,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 135,18 € |
08.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261607 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
08.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261600 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
08.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261601 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
08.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261602 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
08.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261599 |
Asfaltová emulzia 0,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
179,08 € |
08.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 99/2026/SÚCTt |
Zmluva o výpožičke |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Mesto Veľký Meder |
00305332 |
|
0,00 € |
07.10.2026 |
09.10.2026 |
08.10.2029 |
08.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 504/2026 |
Materiál na opravu stropu a dlažby na stredisku SÚC TTSK Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 027,55 € |
07.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 502/2026 |
Školenie "Správa registratúry" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová - LAREG |
51133091 |
|
1 350,00 € |
07.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261615 |
Mýtne poplatky 09/2026 TT509IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
2,89 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 509/2026 |
účasť na seminári "Správa a údržba regionálnych ciest" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
448,00 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261614 |
Mýtne poplatky 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
40,59 € |
07.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
