| 20260260 |
Kuriérske služby za 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
101,84 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260248 |
Vodné 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260249 |
Vodné 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260244 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
198,03 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260259 |
Elektrická energia 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260250 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 928,00 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260254 |
Zrážková voda z ciest Skalica 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260258 |
Vodné, stočné 01/2026 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260257 |
Vodné, stočné 01/2026 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260256 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2026 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260261 |
Vodné, stočné 02/2026 - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260255 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 02/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 254,51 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260253 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
758,30 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260245 |
Posypová soľ 50,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
8 946,04 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260247 |
Posypová soľ 355,90 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
63 474,77 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260246 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 811,50 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260236 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
6,90 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260234 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
5,28 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260238 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260235 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
58,92 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
