| 20260837 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
108,19 € |
09.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 317/2026 |
Ročný prístup na portál "Verejnej správy SR" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
ng. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260838 |
Dezinfekcia ozónom TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
43,00 € |
08.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260827 |
Elektrická energia 05/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 110,80 € |
08.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260830 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260839 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260831 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 47,38 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 226,20 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260829 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
906,51 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260828 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260826 |
Vodné, stočné, zrážky 05/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
276,45 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260832 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
176,75 € |
08.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 306/2026 |
kanistre na vodu s výpustným kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
246,68 € |
05.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 304/2026 |
bahenné koše |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
647,00 € |
05.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 297/2026 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
8 257,37 € |
05.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260822 |
Mýtne poplatky 05/2026 TT854IN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,05 € |
05.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260825 |
Mýtne poplatky 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,71 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260820 |
Kotúč diamantový na rezanie asfalt/betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
153,50 € |
05.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260821 |
Support ORIS, CS ORIS 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 356,65 € |
05.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260823 |
Náhradný diel na MB Unimog TT851EP (štvorcestný ventil) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
233,70 € |
05.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260824 |
Hutný materiál na opravu mostných zábradlí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DS - STEEL, s.r.o. |
45446032 |
|
1 064,20 € |
05.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
