| 20261232 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
07.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261231 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
151,47 € |
07.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 406/2026 |
Oprava kávovaru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
152,00 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 405/2026 |
Betón suchý a cement |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
329,85 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261250 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
18,41 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261224 |
Prekládka odpadu na skládke |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
107,01 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 415/2026 |
Prepravné - zaslanie balíka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
Iné |
18,41 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Ing . Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261223 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
9 984,87 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261221 |
Zneškodnenie odpadu 0,32 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
282,90 € |
06.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261226 |
Kontrola požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 654,10 € |
06.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261222 |
Drvené kamenivo 24,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 173,81 € |
06.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261219 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
06.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261220 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2026 - 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
276,45 € |
06.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261225 |
C0068 - M7278 Most cez potok Gidra v obci Cífer - miestna časť Jarná - zriadenie dočasnej lávky počas rekonštrukcie mostného objektu - spomaľovací prah, montážna súprava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
151,04 € |
06.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 404/2026 |
Tlač a dodanie Trnafského cestára 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. |
35714131 |
|
300,86 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261207 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
100,00 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261209 |
Kuriérske služby za 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
114,57 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261194 |
Pevné siete 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
258,94 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261203 |
Telekom fleet GPS 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
542,43 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261193 |
Mobilné služby 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
988,36 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
