| 20260035 |
Poplatok za online prístup k článkom na rok 2026 (Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk, Voda-portal.sk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
146,37 € |
23.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 14/2026 |
Oprava soľankového zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Bošmanský MAJAPLAST |
43331041 |
|
492,00 € |
22.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 19/2026 |
P rošty+príchytky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TLG POROROŠTY s.r.o. |
45615217 |
|
190,00 € |
22.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 24/2026 |
Diaľničné známky k vozidlám M1 a N1 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
3 420,00 € |
22.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 23/2026 |
Online školenie (Požiadavky na transparentné odmeňovanie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
95,94 € |
22.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 17/2026 |
Nemrznúca zmes do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
123,54 € |
22.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260042 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
18,03 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260036 |
Elektrina 10/2025 - 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 429,69 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260034 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
691,99 € |
22.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260032 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,17 € |
22.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 18/2026 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Výsadba drevín "Katarínka" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Don Rozario s.r.o. |
47051604 |
|
1 480,00 € |
21.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 22/2026 |
Prepravné-zaslanie balíka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
18,05 € |
21.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260031 |
Sústružnícke práce TT035AD (renovácia ložiskového domku) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
61,50 € |
21.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260033 |
Nájom pozemku pod chatou Slaná Voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Urbár obce Rabčice |
17059330 |
|
703,87 € |
21.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260026 |
Servis a revízia zásobníka (technické služby 01/2026 - 12/2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
173,43 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260015 |
Servis a revízia zásobníka (technické služby 01/2026 - 12/2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
173,43 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260025 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 524,00 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260024 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 646,66 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260028 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
204,94 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260029 |
Alternátor 12V/95A - Kramer TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
114,89 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
