| 20261255 |
Oprava snímačov rýchlosti na ceste II/581 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
329,64 € |
11.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261251 |
Oprava kávovaru Gaggia Cardona |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
152,00 € |
11.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261252 |
Licencia AnyDesk solo 1 rok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
367,52 € |
11.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261257 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
39,36 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 407/2026 |
Náter na ochranu betónových konštrukcií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
318,66 € |
07.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 408/2026 |
Rýchlotvrdnúci betón Baumit Fixbeton |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
144,07 € |
07.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261230 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
07.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261233 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
5,17 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261234 |
Mýtne poplatky 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
14,15 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261235 |
Mýtne poplatky 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
37,93 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261240 |
Mýtne poplatky 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
2,88 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261238 |
Služby pneuservisu TT574AC, TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
104,70 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261239 |
Pneumatiky na traktorovú kosačku TT577AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
150,00 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261236 |
Emisná kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261237 |
Technická kontrola TT092ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261256 |
Vpusť kanalizačná 500x500 D400 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
|
120,54 € |
07.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 429/2026 |
webhosting |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
Iné |
88,41 € |
07.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261227 |
Prenájom kontajnerov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
308,85 € |
07.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261228 |
Support ORIS, CS ORIS 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 356,65 € |
07.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261229 |
M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 868,37 € |
07.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
