| 20260478 |
Zrážková voda z ciest 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 971,14 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260479 |
Zrážková voda z ciest 03/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 347,66 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260466 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 599,83 € |
09.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260463 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
500,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260459 |
Spotreba tepla 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 020,92 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260458 |
Mobilné služby 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
940,67 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260460 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260464 |
Zrážková voda z ciest 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 197,01 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260457 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,06 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260461 |
Náhradné diely na MB Unimog TT025BB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELING TRNAVA s.r.o. |
36265365 |
|
131,00 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260456 |
Pneuservisné služby TT706BY, TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
59,18 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260465 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
102,21 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 129/2026 |
revidácia statického posudku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. László Tóth |
41396570 |
|
850,00 € |
07.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260445 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
12,05 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260446 |
Interiérové vybavenie (písací stôl, mobilný kontajner, kancelárska stolička) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
734,31 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260450 |
Kuriérske služby za 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
89,11 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260454 |
Pevné siete 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,40 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260455 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 737,35 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260452 |
Telekom fleet GPS 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260453 |
Pevné siete + internet 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 806,69 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
