| Zmluva č. 43/2026/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
19 810,26 € |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
09.07.2026 |
10.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260846 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260850 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
37 315,86 € |
10.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260845 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
167,34 € |
10.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260848 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
42,07 € |
10.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260849 |
Výpočtová technika (kamera DAHUA IPC-HFW5241E-ZE-27135) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
811,80 € |
10.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260851 |
Asfaltová emulzia 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 790,88 € |
10.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 307/2026 |
materiál na opravu kanalizačného poklopu šachty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUAMONT spol. s r. o. |
31105696 |
|
232,72 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 309/2026 |
motorový fukár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
349,00 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 311/2026 |
uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
61,50 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 301/2026 |
vysprávkové prané kamenivo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 144,00 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 308/2026 |
hutný materiál - rúry |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 610,00 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260843 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2025 - 05/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 068,99 € |
09.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260833 |
Zrážky Hlohovec 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 568,12 € |
09.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260842 |
Zemný plyn 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 239,39 € |
09.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260836 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
09.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260840 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
906,51 € |
09.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260834 |
Oprava povrchu cesty II/507 hr. okr. Nové Mesto nad Váhom/Piešťany, km 98,590 - 97,420 mikrokobercom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
111 602,20 € |
09.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260835 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
48,34 € |
09.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260841 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
8 257,37 € |
09.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
