| 20260126 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2026 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
06.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260124 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
305,04 € |
06.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260125 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,62 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
658,42 € |
06.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260127 |
Kávovar SAECO NEW Royal OTC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
699,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 49/2026 |
STK pre strediská SÚC TTSK Senica na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
1 200,00 € |
05.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 53/2026 |
Automatický kávovar SAECO ROYAL BLACK OTC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
699,00 € |
05.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 56/2026 |
Ťažná tyč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Truckshop Slovakia TD Slovakia, s.r.o. |
50456776 |
|
368,00 € |
05.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 57/2026 |
Plynové vzpery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
230,00 € |
05.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 59/2026 |
Prenosné hasiace prístroje práškové ABC 6kg |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
160,00 € |
05.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 55/2026 |
Spotrebný tovar |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
418,00 € |
05.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 52/2026 |
Oprava nakladača Kramer |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
500,00 € |
05.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 58/2026 |
Revízie komínov a dymovodov na strediskách SÚC TTSK na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Lintner |
40634272 |
|
1 200,00 € |
05.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260117 |
Zrážková voda z ciest 01/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 347,66 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260116 |
Zrážková voda z ciest 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 971,14 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260115 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
63,10 € |
05.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260134 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260113 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
670,10 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260109 |
Spotreba tepla 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 467,01 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260098 |
Tyčový vysávač ETA Moneto |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
119,90 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260106 |
Pevné siete 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,58 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
