| 20260553 |
Oprava akumulátorovej píly 57-06 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
95,41 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260556 |
Výmena displeja Doogee 10 pro |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pick it up services s.r.o. |
51866145 |
|
70,00 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260551 |
Príslušenstvo k náradiu Husqarna a STIHL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
4 614,25 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260555 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
61,50 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260554 |
Servis elektronických dávkovačov - 8 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
88,56 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260550 |
Multifunkčné spreje a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TECHNO GROUP spol. s r.o. |
35838213 |
|
170,16 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260562 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,52 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 235,29 € |
27.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260561 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 202,34 € |
27.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260558 |
Nápoj iontový ochranný Maxi Drink 4g/20 ks - testovacie vzorky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
23,32 € |
27.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260549 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
176,75 € |
27.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260548 |
Brúska uhlová 125mm 18V 2x 5.0 Ah |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
292,00 € |
27.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2026/SÚCTt |
Mimoriadna nájomná zmluva na nájom nehnuteľného majetku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
FREKOMOS SK, s. r. o. |
36196428 |
|
3,30 € |
24.04.2026 |
25.04.2026 |
27.04.2026 |
24.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260552 |
Revízia zdvíhacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
280,00 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260545 |
Nájom trafostanice 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
24.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260546 |
Farba na betónové podlahové povrchy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
108,10 € |
24.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2026/SÚCTt |
Rámcová dohoda pre časť predmetu zákazky č. 1/2026 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
53 726,40 € |
23.04.2026 |
24.04.2026 |
23.07.2027 |
23.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2026/SÚCTt |
Rámcová dohoda pre časť predmetu zákazky č. 2/2026 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
62 680,80 € |
23.04.2026 |
24.04.2026 |
23.07.2027 |
23.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2026/SÚCTt |
Rámcová dohoda pre časť predmetu zákazky č. 3/2026 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
80 589,60 € |
23.04.2026 |
24.04.2026 |
23.07.2027 |
23.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 228/2026 |
Jednorazové uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
61,50 € |
23.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 225/2026 |
Liecencia MS Defender for Office 365-Plan 2 na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
73,00 € |
23.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
