| 20260588 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
15,47 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260587 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
92,82 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260590 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
177,91 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260591 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
15 723,86 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260601 |
Betón Baumit B20 25kg 80 bal., Paleta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
325,02 € |
04.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 14 (Zmluva č. 41/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 2025/FC/01/001 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
10 649,97 € |
30.04.2026 |
01.05.2026 |
|
30.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260584 |
Pneuservisné služby TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
84,00 € |
30.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 231/2026 |
náhradné diely na zametaciu nadstavbu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 396,62 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 241/2026 |
náhradné diely na kosačku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ŠUPA TECHNIKA s. r. o. |
56617232 |
|
267,50 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 237/2026 |
železiarsky, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
3 000,00 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 239/2026 |
korugovaná rúra a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 230,80 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 236/2026 |
hydrantový nadstavec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TopFire s. r. o. |
52344444 |
|
189,00 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 242/2026 |
biele reflexné tabuľky "A" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
271,00 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 221/2026 |
bitumenová dilatačno - tesniaca páska |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSEMPRE s.r.o. |
47563028 |
|
115,62 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260580 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260581 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260569 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
731,85 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260582 |
Náhradné diely TT930AH (nôž) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
63,96 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260583 |
Náhradné diely TT411AC a TT367AA (nože, skrutky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 496,66 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260573 |
Vodné 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
29.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
