| 20260260 |
Kuriérske služby za 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
101,84 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260248 |
Vodné 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260249 |
Vodné 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260244 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
198,03 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260259 |
Elektrická energia 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260250 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
1 928,00 € |
02.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260236 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
6,90 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260234 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
5,28 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260238 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260235 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
58,92 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260231 |
Doska hladiaca na betón 10x80cm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
147,60 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260241 |
Vodné 08/2025 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
101,87 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260230 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
2 324,70 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260242 |
Demontáž a montáž plynových kachlí - chata Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
381,30 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260232 |
Prírodné kamenivo drvené 49,74 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
685,22 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260229 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2,44 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 89/2025/SÚCTt) |
Dohoda o ukončení dohody o dočasnom pridelení zamestnancov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
BIOTIT s.r.o. |
52268811 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
28.02.2026 |
|
27.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2026/SÚCTt |
Zmluva o servisnej službe |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
118,08 € |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
|
25.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 98/2026 |
doplnenie plynu do zásobníka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 500,00 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 101/2026 |
preskúšanie zvárača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zváračský inštitút, s.r.o. |
47827297 |
|
21,00 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
