| 20260865 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
493,91 € |
15.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260866 |
Ručný sypač balotiny RSB-5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
|
235,47 € |
15.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260863 |
Kôš bahenný 385x600 A4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
646,19 € |
15.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260861 |
Frézovanie nerovnosti povrchu vozoviek cesty II. a III. triedy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BAUMANN Nitra s.r.o. |
47240768 |
|
24 544,65 € |
15.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 314/2026 |
Cement |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
263,48 € |
12.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 312/2026 |
ND na rotačnú kosačku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
177,00 € |
12.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 315/2026 |
Vysprávkové prané kamenivo pre oblasť Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 145,00 € |
12.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 316/2026 |
Vysprávkové prané kamenivo pre oblasť Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 215,00 € |
12.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 318/2026 |
Suchý betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
387,00 € |
12.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 240/2026 |
Ručný sypač balotiny RSB-5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HIT Slovensko, s.r.o. |
36253308 |
|
235,47 € |
11.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 321/2026 |
Reklamný predmet |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
117,00 € |
11.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260855 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
52,80 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260852 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 563,54 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260853 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
913,29 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260854 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
613,22 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260857 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 721,60 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260856 |
M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
11.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260860 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
11.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260858 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
11.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260859 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
11.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
