| 20261640 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
3,69 € |
14.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261639 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
7,63 € |
14.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261642 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
111,94 € |
14.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261638 |
Pneumatická mazacia zostava PRESSOL na 50 kg sudy s vozíkom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JUMOS, s.r.o. |
48087378 |
|
676,50 € |
14.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 101/2026/SÚCTt |
Zmluva o správe výpočtovej a komunikačnej techniky |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
19 680,00 € |
13.10.2026 |
14.10.2026 |
13.10.2027 |
13.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 513/2026 |
revízie elektrických zariadení a bleskozvodov za rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
11 507,27 € |
13.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 505/2026 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
16 790,73 € |
13.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 519/2026 |
prepravné - zaslanie balíka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
19,51 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261631 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT367CD - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
-346,86 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261643 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
19,51 € |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261625 |
Poplatok za účasť na seminári (Správa a údržba regionálnych ciest) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
448,00 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261626 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,03 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261627 |
Servis elektronických dávkovačov - 8 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
118,08 € |
13.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261635 |
Nájom trafostanice 11/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
13.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 545/2026 |
úhrada pokuty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
Iné |
55,00 € |
13.10.2026 |
|
|
30.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261636 |
Vodné, stočné, zrážky 07/2026 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 370,46 € |
13.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261637 |
Zrážky z ciest 07/2026 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
5 086,71 € |
13.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261632 |
C0111 - "Rekonštrukcia cesty III/1438 Michal na Ostrove - Michal na Ostrove Kolónia" - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
645 185,53 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261630 |
M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 808,10 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261634 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 505,99 € |
13.10.2026 |
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
