| 20251940 |
Mobilné služby 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
926,92 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251936 |
Pevné siete + internet 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251934 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 870,46 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251937 |
Telekom fleet GPS 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251938 |
Pevné siete 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,14 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251935 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260003 |
Vodné 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
05.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251924 |
Zrážková voda z ciest Skalica 01/2025 - 12/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 775,81 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251927 |
Zrážková voda z ciest III/1148 01/2025 - 12/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 348,68 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251922 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 12/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 471,54 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251933 |
Zrážková voda z ciest II/500 10/2025 - 12/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
18 152,48 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260002 |
Vodné, stočné 12/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251923 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 10/2025 - 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
2 083,24 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260007 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2026-14.03.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
128,54 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260005 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2026-14.03.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
32,78 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251926 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,56 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260006 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2026-14.03.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
35,77 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251925 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
99,96 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251929 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
92,82 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251930 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,28 € |
05.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
