| 20260253 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT722CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
758,30 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260245 |
Posypová soľ 50,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
8 946,04 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260247 |
Posypová soľ 355,90 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
63 474,77 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260246 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 811,50 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260236 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
6,90 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260234 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
5,28 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260238 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260235 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
58,92 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260231 |
Doska hladiaca na betón 10x80cm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
147,60 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260241 |
Vodné 08/2025 - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
101,87 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260230 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
2 324,70 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260242 |
Demontáž a montáž plynových kachlí - chata Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
381,30 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260232 |
Prírodné kamenivo drvené 49,74 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
685,22 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260243 |
Reaktívna studená asfaltová zmes REASMIX 08 5,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
3 444,00 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260237 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
275,52 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260233 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
146,31 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260229 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2,44 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 89/2025/SÚCTt) |
Dohoda o ukončení dohody o dočasnom pridelení zamestnancov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
BIOTIT s.r.o. |
52268811 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
28.02.2026 |
|
27.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2026/SÚCTt |
Zmluva o servisnej službe |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
118,08 € |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
|
25.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 98/2026 |
doplnenie plynu do zásobníka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
3 500,00 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
