| 20260621 |
Oprava soľankových zariadení - výmena poškodených armatúr a fitingov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Bošmanský MAJAPLAST |
43331041 |
|
984,00 € |
06.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260632 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
906,51 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260631 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260637 |
Uhlová brúska AKU + batérie 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
697,00 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260628 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260618 |
Palety - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
-32,04 € |
06.05.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 15 (Zmluva č. 59/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
0,00 € |
05.05.2026 |
06.05.2026 |
|
05.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 246/2026 |
Online seminár "Invázne a nepôvodné druhy" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
Iné |
39,00 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 245/2026 |
Realizácia interaktívnych workshopov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Psyche-Medica, s.r.o. |
47936312 |
|
3 600,00 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 238/2026 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
4 081,14 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 250/2026 |
SP rošty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TLG POROROŠTY s.r.o. |
45615217 |
|
1 709,33 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 247/2026 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 248/2026 |
farba a riedidlo na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
450,00 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260615 |
Zneškodnenie odpadu 2,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
353,83 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260610 |
Pevné siete 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260611 |
Mobilné služby 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
957,84 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260613 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
913,28 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260607 |
PHM 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 166,01 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260605 |
PHM 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 813,55 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260609 |
PHM 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
455,50 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
