| 20260639 |
Náhradné diely na kosačku Alpina BT84 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ŠUPA TECHNIKA s. r. o. |
56617232 |
|
267,50 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 243/2026 |
stropné kazety a komponenty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEFER |
36266027 |
|
1 526,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 251/2026 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
2 900,00 € |
06.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260619 |
Poplatok za online seminár "Invázne a nepôvodné druhy" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
39,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260642 |
Technická a emisná kontrola TT025BB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260630 |
Servisná podpora 05/2026 - 05/2027 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
321,03 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260626 |
Nájom trafostanice 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260622 |
Spotreba tepla 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 832,29 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260624 |
Kuriérske služby za 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
114,57 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260623 |
Licencie Microsoft 365 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 065,27 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260634 |
Tabuľka sklopná "A" na prevoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
270,60 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260627 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
48,81 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260620 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
46,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260616 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260629 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260635 |
Zrážková voda z ciest 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 843,04 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260636 |
Zrážková voda z ciest 04/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 304,18 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260633 |
C0059 - M3176 Rekonštrukcia mosta - Most cez potok Chtelnička v obci Veľké Kostoľany - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
103 199,10 € |
06.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260617 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2026 - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
276,45 € |
06.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260625 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,00 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
334,56 € |
06.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
