| 112/2026 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
199,72 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 117/2026 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
238,00 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 114/2026 |
značkovacie spreje oranžové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
174,00 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 22/2021/SÚCTt) |
Dohoda o ukončení |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Komposesorát Kyselica - pozemkové spoločenstvo |
|
|
51,00 € |
03.03.2026 |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
05.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260262 |
Dočasné priradenie zamestnancov 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 007,50 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260266 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
299,98 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260263 |
Vodné 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260275 |
Poplatok za ročný prístup na portáli „Bezpečnosť v praxi“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
305,53 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260272 |
Spotreba tepla 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 214,20 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260265 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
49,98 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260268 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
114,24 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260269 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
107,10 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260270 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260267 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,56 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260264 |
Posypová soľ 127,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
22 778,86 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260271 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
1 647,09 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260273 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 395,84 € |
03.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2026/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
CS, s.r.o. |
|
|
214 896,13 € |
02.03.2026 |
03.03.2026 |
|
02.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 105/2026 |
Predĺženie platnosti licencií Veeam o jeden rok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
778,29 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 99/2026 |
Syntetická farba na mostné konštrukcie a riedidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
350,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
