| 20260647 |
Elektrická energia 04/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-969,73 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260645 |
Support ORIS, CS ORIS 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 356,65 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260648 |
Zemný plyn 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 591,80 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260653 |
Asfaltová dilatačná páska 40/8 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSEMPRE s.r.o. |
47563028 |
|
115,62 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260650 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260649 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2026/SÚCTt |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb (Pre časť zákazky č. 1) |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
50 314,38 € |
07.05.2026 |
08.05.2026 |
07.05.2027 |
07.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 29/2026/SÚCTt |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb (Pre časť predmetu zákazky č. 2) |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
|
|
35 102,97 € |
07.05.2026 |
08.05.2026 |
07.05.2028 |
07.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 30/2026/SÚCTt |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb (Pre časť zákazky č. 3) |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
|
|
24 705,17 € |
07.05.2026 |
08.05.2026 |
07.05.2028 |
07.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 31/2026/SÚCTt |
Zmluva o nájme pozemku č. 1/2026/SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Obec Michal na Ostrove |
00305600 |
|
219,24 € |
07.05.2026 |
12.05.2026 |
11.05.2029 |
11.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 16 (Zmluva č. 2/2023/SÚCTt) |
Dodatok č. 5 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
TIR PETROLEUM, s.r.o. |
36246018 |
|
447,22 € |
07.05.2026 |
12.05.2026 |
|
11.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 17 (Zmluva č. 68/2013/SÚCTt) |
Dodatok č. 3 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
Mesto Veľký Meder |
00305332 |
|
486,12 € |
07.05.2026 |
12.05.2026 |
|
11.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 18 (Zmluva č. 39/2014/SÚCTt) |
Dodatok č. 3 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Petrova Ves |
00309770 |
|
1,30 € |
07.05.2026 |
12.05.2026 |
|
11.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260651 |
Mýtne poplatky 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
122,29 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260652 |
Mýtne poplatky 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
29,25 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260644 |
Servis tlačiarne Kyocera Taskalfa 2335 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
329,46 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260638 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 157,06 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260641 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260643 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260640 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 252,89 € |
07.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
