| 20260290 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 841,94 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260291 |
Pevné siete + internet 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 795,16 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260292 |
Mobilné služby 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 101,27 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260293 |
Pevné siete + internet 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260294 |
Telekom fleet GPS 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260297 |
Pevné siete 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,39 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260295 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260274 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 535,89 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260276 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 189,09 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260284 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
404,08 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260286 |
PHM 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 527,93 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260278 |
Reaktívna studená asfaltová zmes REASMIX 08 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
688,80 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260289 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
198,65 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260299 |
M10169 - Lávka cez rieku Morava (geodetický monitoring mostného objektu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 771,20 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260277 |
C0065 - M7013 Most cez rieku Myjava pri obci Šajdíkove Humence - prenájom časti pozemkov za účelom realizácie stavby "Realizácia dočasného premostenia rieky Myjava SO 202 Obchádzková trasa" za rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
153,75 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260285 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,17 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 115/2026 |
vibračné dosky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
3 202,92 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 113/2026 |
akumulátorová uhlová brúska |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
697,00 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 116/2026 |
uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
140,00 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 109/2026 |
cement |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
263,48 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
