| 20260306 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
237,85 € |
06.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260314 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,88 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
756,70 € |
06.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260312 |
Stavebný materiál (penetrák, purpena, farba) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
199,72 € |
06.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260307 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
210,33 € |
06.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 122/2026 |
Projektová dokumentácia - hl.vypínače el.prívodu na stredisku SÚC TTSK Červeník (C0089 Vybudovanie centrálneho vypínača na stredisku Červeník) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ETT s.r.o. |
45892091 |
|
676,50 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 119/2026 |
Reaktívna studená obaľovaná asfaltová zmes REASMIX 08 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
5 511,00 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 120/2026 |
Výpočtová a telekomunikačná technika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
501,84 € |
05.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260303 |
Výmena autoskla TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
120,00 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260301 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2025 - 02/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
383,12 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260302 |
Zrážková voda z ciest 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 790,84 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260298 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260296 |
Sklolaminátová strešná krytina pre sklad soli |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
160,00 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260300 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
126,20 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260281 |
Poplatok za online školenie "Zamestnanci v sociálnom a zdravotnom poistení komplexne" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
123,00 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260279 |
Zrážková voda z ciest 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 586,84 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260280 |
Zrážková voda z ciest 02/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 217,23 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260287 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,39 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260288 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 3,22 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
851,46 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260282 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
12,05 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260283 |
Support ORIS, CS ORIS 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
4 833,90 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
