| 20260663 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260664 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 19 (Zmluva č. 27/2015/SÚCTt) |
Dodatok č. 3 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Merašice |
00312771 |
|
72,89 € |
12.05.2026 |
14.05.2026 |
30.09.2036 |
13.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260659 |
Zrážky Hlohovec 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 517,53 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260666 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhot - Brodské - vydanie stanoviska k stavebnému konaniu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
442,80 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260665 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 531,83 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260661 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
4 148,60 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260660 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 6,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 628,52 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260662 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
295,20 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 253/2026 |
preškolenie zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
2 596,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 244/2026 |
zdravotnícky materiál pre deň BOZP a zdravia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
995,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 252/2026 |
archivačné krabice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
216,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260658 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
19,12 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 261/2026 |
prepravné - zaslanie balíka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
19,50 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 37/2026/SÚCTt |
Dohoda o spoločnom užívaní hnuteľnej veci - vodovodnej prípojky |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
|
0,00 € |
11.05.2026 |
19.05.2026 |
18.05.2041 |
18.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260654 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
865,29 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260656 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,02 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260655 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
580,98 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260657 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 218,58 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260646 |
Zrážková voda z ciest 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 061,62 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
