| 20260026 |
Servis a revízia zásobníka (technické služby 01/2026 - 12/2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
173,43 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260015 |
Servis a revízia zásobníka (technické služby 01/2026 - 12/2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
173,43 € |
20.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260025 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 524,00 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260024 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 646,66 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260028 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
204,94 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260029 |
Alternátor 12V/95A - Kramer TTZ304 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
114,89 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260027 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/2026 - 12/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
51,41 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260023 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260021 |
Servisné práce - reinstall dochádzkových terminálov na Windows 11 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
330,00 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 9/2017/SÚCTt) |
Kúpna zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
0,00 € |
19.01.2026 |
20.01.2026 |
|
19.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 8/2026 |
Elektroinštalačný materiál na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
2 500,00 € |
19.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 10/2026 |
Zneškodnenie postupne privezeného odpadu zo stredísk oblasti D.Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
2 500,00 € |
19.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 9/2026 |
Reinstall dochádzkových terminálov na windov 11 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
406,00 € |
19.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 11/2026 |
Alternátor 12V/95A |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
114,89 € |
19.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 15/2026 |
Obnovenie platnosti elektronického podpisu pre používanie elektronickej schránky SÚC TTSK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
36,90 € |
19.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260009 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
111,93 € |
19.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260022 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260020 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 959,21 € |
19.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260010 |
Náhradný diel na sypaciu nadstavbu TT723CE (snímač solanky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
397,43 € |
19.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260019 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
16.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
