| 20260325 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
46,69 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260322 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
807,61 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260324 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
5 804,01 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260315 |
Elektrická energia 02/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
897,66 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260316 |
Ťažná tyč na nákladné vozidlá 32 t 3,1 m |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Truckshop Slovakia TD Slovakia, s.r.o. |
50456776 |
|
368,00 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260320 |
Oprava hydraulického čerpadla TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
1 445,00 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260331 |
PHM motorová nafta - benkalor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TaM trans spedition |
34140425 |
|
13 029,39 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260327 |
Reaktívna studená asfaltová zmes REASMIX 08 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 377,60 € |
09.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260317 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
58,90 € |
09.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 123/2026 |
Studená obaľovaná asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
5 143,86 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Ing. DaliborTrebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 124/2026 |
Oprava plotra |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 400,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260321 |
Mýtne poplatky 02/2026 TT557IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,72 € |
06.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260326 |
Mýtne poplatky 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
45,57 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260305 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
2 875,41 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260304 |
Horák na zváračku ABIMIG AT155 LW 4m + špička |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
36264946 |
|
176,63 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260308 |
Zemný plyn 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
10 615,23 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260313 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
263,48 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260309 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
4 870,11 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260310 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 978,64 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260311 |
Vodné, stočné, zrážky 02/2026 - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
06.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
