| 20260052 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260053 |
Vodné, stočné 12/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260054 |
Vodné, stočné 12/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260060 |
Oprava soľankového zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Bošmanský MAJAPLAST |
43331041 |
|
467,40 € |
29.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 20/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
|
108,63 € |
28.01.2026 |
29.01.2026 |
06.05.2028 |
28.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 36/2026 |
Reklamný predmet |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
117,00 € |
28.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 37/2026 |
rozšírenie licencie softvéru na evidenciu odpadu Envita |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INISOFT s. r. o. |
45234469 |
|
344,40 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 38/2026 |
Licencie ESET Protect Entry |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
499,12 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260050 |
Zrážková voda z ciest za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol.s.r.o. |
36232751 |
|
7 793,48 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260046 |
Nájom trafostanice 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260048 |
Správny poplatok k stavebnému povoleniu TS - káblová prípojka VN a káblové rozvody NN - podiel 1/4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
200,00 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260047 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
2 854,83 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260058 |
Prírodné kamenivo drvené 99,40 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 088,13 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260055 |
Prírodné kamenivo drvené 50,14 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
548,89 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260056 |
Prírodné kamenivo drvené 75,42 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
825,63 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260049 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
282,72 € |
28.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260051 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
3 505,50 € |
28.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260043 |
Diaľničné známky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
3 420,00 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260045 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (M7278 Most cez potok Gidra v obci Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
124,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260037 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
179,14 € |
26.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
