| 133/2026 |
Elektródy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
117,00 € |
11.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 134/2026 |
Dielenské pracovné náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
482,00 € |
11.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260334 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
138,99 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260335 |
Reaktívna studená asfaltová zmes 5,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
3 444,00 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260336 |
Reaktívna studená asfaltová zmes 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
688,80 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260337 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
3 421,86 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260332 |
Poplatok za ubytovanie počas workshopu pre správcov pozemných komunikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
231,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260328 |
Zrážky Hlohovec 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 416,36 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260329 |
Dosky vibračné 2 ks, tlmiaca podložka 1 ks, podvozok 1 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
3 202,92 € |
10.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260330 |
Odsatie a vývoz žumpy 24 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
453,32 € |
10.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260333 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
188,37 € |
10.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 121/2026 |
Suchý betón a cestný betón s dovozom pre oblasť SÚC TTSK Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
5 000,00 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 126/2026 |
On-line školenie "Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých podľa najnovších pravidiel" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
109,00 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 128/2026 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
862,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 130/2026 |
Odborné školenie "Výkon bežných prehliadok priepustov v zmysle aktuálnych platných predpisov" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
565,80 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 131/2026 |
Kalibrované priestorové teplomery TFA 30106502 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
309,81 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 127/2026 |
Regálová zostava do skladu strediska SÚC TTTSK Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
164,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260318 |
Predĺženie certifikátu pre doménu spravaciest.sk (Wildcard SSL certifikát) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
109,47 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260319 |
Autosklo čelné, lepiaca sada TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
126,00 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260323 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
542,25 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
