| 20260718 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260717 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
21.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 273/2026 |
Výmena prívodného potrubia pitnej vody na stredisku Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
701,92 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichlský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 274/2026 |
prevádzka a údržba SSZ pre most M392 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
9 585,39 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 275/2026 |
vysprávkové prané kamenivo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 520,00 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260710 |
Technické plyny - dobropis na palivový príplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-6,27 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 298/2026 |
Zabezpečenie občerstvenia ku "dňu BOZP a zdravia" pre oblasť Trnava a D.Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROSTAAR KB spol. s r.o. |
36229156 |
Iné |
1 050,00 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebicchalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260707 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
415,00 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260711 |
Emisná kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
50,00 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260708 |
Technická kontrola TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK STK Senica |
36233366 |
|
70,00 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260715 |
C0103 Rekonštrukcia cesty II/502 v úseku Horná Krupá - Prekážka (križovatka ciest III/1299 a II/502) - poskytnutie podkladov z GIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
120,00 € |
20.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260716 |
C0086 Smolenice - Riešenie odvodňovacích zariadení v intraviláne obce - sanácia priekop (II/502, III/1290) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
80,00 € |
20.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260709 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
100,45 € |
20.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260713 |
Nápoj iontový ochranný Maxi Drink |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 748,50 € |
20.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260712 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 844,39 € |
20.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260714 |
Zdravotnícky materiál pre deň BOZP a zdravia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
994,92 € |
20.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260705 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260704 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 21 (Zmluva č. 34/2014/SÚCTt) |
Dodatok č. 3 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Lehnice |
00305553 |
|
41,49 € |
19.05.2026 |
26.05.2026 |
28.08.2029 |
25.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260700 |
Oprava stropu v kancelárii |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEFER |
36266027 |
|
1 526,00 € |
19.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
