| 150/2026 |
Vysprávkové prané kamenivo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 470,00 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 155/2026 |
Technický benzín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
189,00 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 135/2026 |
Svetlá 1-komponentná kozemtická malta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 777,50 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 151/2026 |
Ročná licencia Adobe CS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
799,00 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 156/2026 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
844,00 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 152/2026 |
Čistiace a odmastňovacie prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RETECH SK, spol. s r.o. |
36195685 |
|
230,00 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 154/2026 |
Školenie - Program Change akcelerátor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Janka Bernaťáková - Beelong |
48262099 |
|
1 414,50 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260371 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260370 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
19.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 165/2026 |
servis tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
Iné |
368,00 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260367 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260372 |
Výmena čelného skla TT899CA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
D.A.J. plus, s.r.o. |
36684066 |
|
255,00 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260373 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
241,08 € |
19.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260368 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
188,37 € |
19.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260369 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
19.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260359 |
Nájom trafostanice 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260366 |
Spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
755,33 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260361 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 161,90 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260355 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 127,02 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260362 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 280,04 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
