| 20260731 |
M6702 v Hlohovci - Výkon merania napätosti, teplôt a sledovanie pohybov - 6. etapa merania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSET SK s. r. o. |
57468796 |
|
13 425,45 € |
26.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260730 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 537,75 € |
26.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260733 |
Oprava posúvnej brány |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOVA, s.r.o. |
47595001 |
|
275,21 € |
26.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260729 |
C0076 Stavebná úprava okružných križovatiek na ceste III/1056 v meste Šamorín - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
214 873,40 € |
26.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 284/2026 |
preprava osôb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
615,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 277/2026 |
Doplnenie plynu do zásobníka Flaga |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
5 000,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260728 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260724 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
25.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260725 |
Mazivo Shell Gadus S2 V220 2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
639,60 € |
25.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260727 |
SIKA Top 122 SP 25kg/bal - 40 bal, SIKA Mono Top - 20 bal, Asfaltový penetračný lak - 25 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
2 086,75 € |
25.05.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260726 |
Paleta - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
-32,04 € |
25.05.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 276/2026 |
elektrická uhlová brúska + batérie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
337,50 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260723 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 0,93 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
306,47 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260722 |
Poplatok za zváračský kurz a preškolenie zváračov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zváračský inštitút, s.r.o. |
47827297 |
|
4 611,48 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 327/2026 |
Doobjednávka k obj. 2472026 - Jazykový kurz na obdobie 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
Iné |
46,00 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260719 |
C0067 - M2629 Rekonštrukcia mosta 506-002 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove v km 12,250 - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
303 045,73 € |
22.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260721 |
Výmena prívodného potrubia pitnej vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
701,92 € |
22.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 38/2026/SÚCTt |
Zmluva o výpožičke |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Mesto Hlohovec |
00312509 |
|
0,00 € |
21.05.2026 |
22.05.2026 |
20.05.2031 |
21.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260720 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
21.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260749 |
Účastnícky poplatok na seminári (Diagnostika a správa mostů 2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Česká silniční společnost z.s. |
00506958 |
|
194,02 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
