| 20260876 |
C0119 Vyhotovenie statického posudku: priťaženie strechy od umiestnenia fotovoltických zariadení Šulekovská 21, 926 01 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ConsultingPB s.r.o. |
50858432 |
|
578,00 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260870 |
Cement 25 kg 56 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
263,48 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260878 |
Interiérové vybavenie (biela popisovacia tabuľa magnetická, kancelárske stoličky, skriňa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
581,79 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260881 |
Oprava hydraulického valca 00-92 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
768,75 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260884 |
Emisná kontrola TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260883 |
Technická kontrola TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
75,00 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260880 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
805,90 € |
16.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260875 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
16.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260888 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
16.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260873 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
16.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260886 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu, prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
771,21 € |
16.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260887 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 0,4t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
704,79 € |
16.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260874 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
996,30 € |
16.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 44/2026/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
646 602,40 € |
15.06.2026 |
16.06.2026 |
|
15.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 46/2026/SÚCTt |
Zmluva o postúpení práv a povinností |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
SMS a.s. |
35727951 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
17.06.2026 |
|
16.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260862 |
Nájom trafostanice 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
15.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260867 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
61,50 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260869 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 5,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
446,37 € |
15.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260864 |
Náhradné diely TT574AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
176,00 € |
15.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260868 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,32 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 067,03 € |
15.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
