| 162/2026 |
Univerzálny sypký sorbent |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
2 398,50 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 172/2026 |
Interiérové vybavenie kancelárie ekonomického úseku na stredisku SÚC TTSK Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
734,31 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 173/2026 |
Výmena spalinovej klapky v dymovode kotlov v administratívnej budove strediska SÚC TTSK Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
469,86 € |
27.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260392 |
Motorový olej Shell Rimula R4 15W-40 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
712,08 € |
27.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2026/SÚCTt |
Rámcová zmluva na dodanie tonerov a náplní do tlačiarní |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
16 864,78 € |
26.03.2026 |
27.03.2026 |
31.12.2026 |
26.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 159/2026 |
vysprávkové kamenivo - oblasť Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 320,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 161/2026 |
prečalúnenie 6 ks kresiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Anton Tibenský |
35172061 |
|
420,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 163/2026 |
ročný prístup na stránku Relia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
492,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 160/2026 |
vysprávkové kamenivo - stredisko Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 630,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 164/2026 |
interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 214,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 166/2026 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
522,00 € |
26.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 171/2026 |
Prepravné - zaslanie balíka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
Iné |
17,90 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riadideľ |
Objednávka |
| 20260391 |
Prístup "profesionál" do 31.12.2026 (upgrade) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
492,00 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260390 |
Poplatok za seminár (Správa e-schránky: zásady bezpečného a správneho používania) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
269,37 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260388 |
Účastnícky poplatok (Cestná konferencia 2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
2 886,00 € |
26.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260389 |
Reaktívna studená asfaltová zmes 3,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 066,40 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260385 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (Rekonštrukcia cesty III/1279 Zavar) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
75,10 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260386 |
Náhradný diel na Kramer TTZ304 (guľový čap) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
159,90 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260387 |
Vývoz separovaného odpadu 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260384 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
167,34 € |
25.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
