| 20260424 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
572,28 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260410 |
Vodné 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260429 |
Elektrická energia 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260420 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260419 |
III/1257 Kompletné čistenie prečerpávacej stanice, likvidácia odpadových vôd, výmena čerpadla (Piešťany, Kláštorská - Orviská cesta 418/3 , podjadz) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
14 621,01 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260413 |
Zrážková voda z ciest Skalica 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260417 |
Vodné, stočné, zrážky 03/2025 - 03/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
559,11 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260416 |
Vodné, stočné 03/2025 - 03/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,79 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260414 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 03/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 388,61 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260415 |
Vodné, stočné 03/2025 - 03/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
470,70 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260427 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026), Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
163,73 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260421 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026), Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
163,73 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260422 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026), Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
560,71 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260423 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
128,71 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260425 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026), Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
186,93 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260428 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 196,97 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 119/2022/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
Integrovaný odborový zväz - ZO SÚC TTSK Trnava |
|
|
0,00 € |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
31.03.2027 |
31.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260408 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,90 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2026/SÚCTt |
Zmluva o poskytnutí informačného systému a o zabezpečení technickej podpory prevádzky, údržby a rozvoja |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
203 552,70 € |
31.03.2026 |
02.04.2026 |
02.10.2027 |
01.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260407 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
156,15 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
