| 20260789 |
zneškodnenie odpadu 3,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
930,83 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260788 |
Poplatok za školenie zamestnancov (strojník, píla, motorové vozíky, viazacie, zdvíhacie, tlak a plyn) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
2 324,70 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260790 |
Poplatok za školenie prvej pomoci |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
2 596,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260779 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
250,55 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260786 |
Rúra korugovaná s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 230,79 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260787 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
198,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260791 |
Zdravotný dozor počas akcie "Deň zdravia SÚCTTSK" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rodičovské združenie pri Strednej zdravotníckej škole v Trnave |
45014396 |
|
180,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260782 |
Vodné, stočné 06/2025 - 06/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,74 € |
02.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260783 |
Montáž a demontáž lešenia k oprave odvodňovacieho potrubia na moste M7908 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HOLUBEK, s.r.o. |
36439541 |
|
1 666,16 € |
02.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260780 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
909,59 € |
02.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260781 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 10,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
933,57 € |
02.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260793 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 12,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 078,96 € |
02.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260792 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
158,68 € |
02.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 293/2026 |
kancelárske stoličky a biele magnetické tabule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
475,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 291/2026 |
štartér na vozidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
121,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 296/2026 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 288/2026 |
vysprávkové prané kamenivo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 520,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 292/2026 |
lanko plynu K - 1150 na Kramer |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
74,00 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260758 |
Poplatok za školenie - Program Change akcelerátor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Janka Bernaťáková - Beelong |
48262099 |
|
942,99 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260785 |
Technická kontrola TT415DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
44,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
