| 20260208 |
Betón Baumit B20 25kg 80 bal. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
295,15 € |
23.02.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260195 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260196 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260197 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260200 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260198 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260199 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
20.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/SÚCTt |
Dohoda o urovnaní |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Slovenská správa ciest |
00003328 |
|
0,00 € |
20.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260205 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
114,05 € |
20.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260201 |
Reaktívna studená asfaltová zmes REASMIX 08 8,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
5 510,40 € |
20.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260202 |
Reaktívna studená asfaltová zmes REASMIX 08 3,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 410,80 € |
20.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260203 |
Prírodné kamenivo drvené 100,10 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 378,98 € |
20.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260192 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,81 € |
19.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260193 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,41 € |
19.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260191 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,22 € |
19.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260210 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
1,62 € |
19.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260190 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 018,44 € |
19.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260172 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260174 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260173 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
