| 20260779 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
250,55 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260786 |
Rúra korugovaná s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 230,79 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260787 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
198,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260791 |
Zdravotný dozor počas akcie "Deň zdravia SÚCTTSK" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rodičovské združenie pri Strednej zdravotníckej škole v Trnave |
45014396 |
|
180,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 293/2026 |
kancelárske stoličky a biele magnetické tabule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
475,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 291/2026 |
štartér na vozidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
121,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 296/2026 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 288/2026 |
vysprávkové prané kamenivo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 520,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 292/2026 |
lanko plynu K - 1150 na Kramer |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
74,00 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260758 |
Poplatok za školenie - Program Change akcelerátor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Janka Bernaťáková - Beelong |
48262099 |
|
942,99 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260785 |
Technická kontrola TT415DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
44,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260784 |
Emisná kontrola TT415DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260772 |
Interiérové vybavenie s montážou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MARKUS - M.Žák |
34667491 |
|
959,40 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260759 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
25,83 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260777 |
Deratizácia a monitorovacie práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Motýľ s. r. o. |
54176051 |
|
2 119,70 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260771 |
Vodné 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260765 |
Elektrická energia 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 39/2026/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
PRO-SENSE s.r.o. |
51875756 |
|
61 377,00 € |
29.05.2026 |
30.05.2026 |
|
29.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260757 |
Automatický kávovar Philips |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
224,93 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 310/2026 |
služby mobilného operátora |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 672,00 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
