| 220/2026 |
doména "spravaciest.eu" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
14,64 € |
17.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260514 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
68,88 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260513 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
68,88 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2026/SÚCTt |
Mimoriadna nájomná zmluva na nájom nehnuteľného majetku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
BERECON s.r.o. |
|
|
0,00 € |
16.04.2026 |
17.04.2026 |
19.04.2026 |
16.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2026/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
COLAS Slovakia |
31651402 |
|
24 255,60 € |
16.04.2026 |
17.04.2026 |
16.04.2027 |
16.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 23/2026/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
COLAS Slovakia |
31651402 |
|
33 671,25 € |
16.04.2026 |
17.04.2026 |
16.04.2027 |
16.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 206/2026 |
Fľaše Hydrator 1,89l - GymBeam |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 200,00 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 207/2026 |
Iontové nápoje Maxi Drink |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
25,00 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 209/2026 |
Vypracovanie Registratúrneho poriadku a plánu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
350,00 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 210/2026 |
Príslušenstvo k náradiu HUSQVARNA a STIHL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
4 615,00 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 211/2026 |
kosačka Fieldmann |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
346,00 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 6/2014/SÚCTt) |
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 10/2013/SÚCTTSK |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
JURKI - HAYTON s.r.o. |
31332251 |
|
77,78 € |
16.04.2026 |
28.04.2026 |
31.12.2028 |
27.04.2026 |
Ing. Trebichalský Dalibor |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260509 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
64,58 € |
16.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260508 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
25,83 € |
16.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260510 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
16.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 234/2026 |
Autobatérie Exide, Varta, Banner na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
4 000,00 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260507 |
Administratívne práce (vypracovanie smernice) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
350,00 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260505 |
M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
15.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260502 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 109,93 € |
15.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260503 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
15.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
