| 323/2026 |
oprava prívodného potrubia pitnej vody Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GMH Therm s. r. o. |
47374098 |
|
320,00 € |
17.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 324/2026 |
náplne do lekárničiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
372,75 € |
17.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 328/2026 |
Rotačná rezačka Fellowes Proton A4 na kancelársky papier+náhradné nože |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
60,00 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 319/2026 |
Nakládka, prevoz a vykládka prefabrikátových garáží |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autodoprava MB3x s. r. o. |
50082612 |
|
3 997,50 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 326/2026 |
Hygienické potreby do zásobníkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
3 800,00 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260898 |
Vodné, stočné 10/2025 - 06/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
-702,91 € |
17.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260897 |
Vodné, stočné, zrážky 09/2025 - 06/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
2 783,76 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260889 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
17.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260890 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
716,35 € |
17.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260892 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
906,51 € |
17.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260891 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
17.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260882 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
17.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 45/2026/SÚCTt |
Darovacia zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Dunajskostredská autobusová doprava, s.r.o. (skrátene DSAD s.r.o.) |
36239852 |
|
0,00 € |
16.06.2026 |
17.06.2026 |
|
16.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 322/2026 |
vysprávkové prané kamenivo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 630,00 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 313/2026 |
sypký sorbent |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
799,50 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 320/2026 |
pôdny vrták motorový |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
266,40 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260877 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
184,00 € |
16.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260879 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 241,73 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
12 209,90 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260872 |
Poplatok za ročný prístup na portáli „Verejná správa Slovenskej republiky“ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260876 |
C0119 Vyhotovenie statického posudku: priťaženie strechy od umiestnenia fotovoltických zariadení Šulekovská 21, 926 01 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ConsultingPB s.r.o. |
50858432 |
|
578,00 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
