| 20260934 |
Zemný plyn - opravná faktúra 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-33,78 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260932 |
Zemný plyn - opravná faktúra 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-31,50 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260933 |
Zemný plyn - opravná faktúra 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-34,88 € |
29.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260940 |
Sypký sorbent |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
799,50 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260941 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260942 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260944 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260938 |
Vodné 05/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
80,74 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260936 |
Vodné 05/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
485,24 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260937 |
Vodné 05/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,59 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260943 |
Poklop betónový 1000 mm, 1200 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
984,66 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260945 |
Stravné kupóny, stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
7,21 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260929 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
26.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260928 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
26.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 343/2026 |
diagnostika tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
34,00 € |
25.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260927 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
415,00 € |
25.06.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 335/2026 |
PP etikety a TTR pásky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
196,00 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 329/2026 |
technický benzín, farba, letná kvapalina |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
186,00 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 330/2026 |
univerzálny sypký sorbent |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
1 180,00 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 333/2026 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
441,25 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
