| 20251957 |
Mýtne poplatky 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
20,64 € |
09.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251958 |
Mýtne poplatky 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
45,94 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251962 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BIOTIT s. r. o. |
52268811 |
|
2 000,00 € |
09.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251956 |
Zrážková voda z ciest 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 136,59 € |
09.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251955 |
Zrážková voda z ciest 12/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 403,86 € |
09.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2/2026 |
webinár - Ročné zúčtovanie za rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
55,35 € |
08.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251952 |
Spotreba tepla 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 219,75 € |
08.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251954 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
2 132,00 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251950 |
Dočasné priradenie zamestnancov 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Očkaják |
50259393 |
|
1 800,00 € |
08.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251953 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
305,04 € |
08.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260013 |
Vodné 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260012 |
Vodné 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251949 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
53,38 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251945 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
15,87 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251948 |
PHM 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 115,41 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251946 |
PHM 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
371,16 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251947 |
PHM 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 974,38 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20251944 |
PHM 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 273,25 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260014 |
Vodné, stočné, zrážky 12/2025 - 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
250,62 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260011 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (01.01.2026-14.03.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
35,77 € |
07.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
