| 128/2026 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
862,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 130/2026 |
Odborné školenie "Výkon bežných prehliadok priepustov v zmysle aktuálnych platných predpisov" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
565,80 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 131/2026 |
Kalibrované priestorové teplomery TFA 30106502 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
|
309,81 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 127/2026 |
Regálová zostava do skladu strediska SÚC TTTSK Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
164,00 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260318 |
Predĺženie certifikátu pre doménu spravaciest.sk (Wildcard SSL certifikát) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
109,47 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260319 |
Autosklo čelné, lepiaca sada TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
126,00 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260323 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
542,25 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260325 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
46,69 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260322 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
807,61 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260324 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
5 804,01 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260315 |
Elektrická energia 02/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
897,66 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260316 |
Ťažná tyč na nákladné vozidlá 32 t 3,1 m |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Truckshop Slovakia TD Slovakia, s.r.o. |
50456776 |
|
368,00 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260320 |
Oprava hydraulického čerpadla TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Peter Lelkes |
40024601 |
|
1 445,00 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260331 |
PHM motorová nafta - benkalor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TaM trans spedition |
34140425 |
|
13 029,39 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260327 |
Reaktívna studená asfaltová zmes REASMIX 08 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 377,60 € |
09.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260317 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
58,90 € |
09.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 123/2026 |
Studená obaľovaná asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
5 143,86 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Ing. DaliborTrebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 124/2026 |
Oprava plotra |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 400,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260321 |
Mýtne poplatky 02/2026 TT557IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
21,72 € |
06.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260326 |
Mýtne poplatky 02/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
45,57 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
