| Dodatok č. 25 (Zmluva č. 39/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
Služby Cífer s.r.o. |
47843942 |
|
0,00 € |
01.07.2026 |
02.07.2026 |
|
01.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260998 |
Regál na kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
43,90 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 349/2026 |
Regál Fiedmann FDR 1820 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
Iné |
43,90 € |
01.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260953 |
Vodné 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260952 |
Elektrická energia 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
01.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260950 |
Sústružnícke práce TTZ102 (výroba čapu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
73,80 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260960 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
190,53 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260956 |
Oprava hydraulického valca TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
485,85 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260954 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260959 |
Zrážková voda z ciest Skalica 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260958 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 06/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 342,73 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260955 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
2 826,54 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260967 |
Vodorovné dopravné značenie (farba, balotina, toluénové riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
31 737,94 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260964 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
77,35 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260962 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
69,62 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260963 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
92,82 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260965 |
Pramenitá voda, Náplň tlakovej nádoby CO2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
196,36 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260968 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
38,68 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260961 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
2 006,15 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260971 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
282,72 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
