| 20260602 |
Pevné siete + internet 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 692,19 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260598 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
64,03 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260585 |
Vodné 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260600 |
Elektrická energia 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260599 |
Materiál potrebný na opravu zvodidiel (zvodnica, stĺpik, podložka, skrutka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
2 541,60 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260593 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260595 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260592 |
Zrážková voda z ciest Skalica 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260596 |
Vodné, stočné 04/2026 - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260594 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 342,73 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260586 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
38,68 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260588 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
15,47 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260587 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
92,82 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260590 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
177,91 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260591 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
15 723,86 € |
04.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260601 |
Betón Baumit B20 25kg 80 bal., Paleta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
325,02 € |
04.05.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 14 (Zmluva č. 41/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. zhotoviteľa 2025/FC/01/001 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
10 649,97 € |
30.04.2026 |
01.05.2026 |
|
30.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260584 |
Pneuservisné služby TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
84,00 € |
30.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 231/2026 |
náhradné diely na zametaciu nadstavbu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT - SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 396,62 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 241/2026 |
náhradné diely na kosačku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ŠUPA TECHNIKA s. r. o. |
56617232 |
|
267,50 € |
29.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
