| 20260051 |
Dovoz posypového kameniva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská NAD, a.s. |
34127844 |
|
3 505,50 € |
28.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260043 |
Diaľničné známky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
3 420,00 € |
27.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260045 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (M7278 Most cez potok Gidra v obci Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
124,00 € |
26.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260037 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
179,14 € |
26.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260038 |
Vývoz separovaného odpadu 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
42,22 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260041 |
Nemrznúca zmes do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
123,54 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260044 |
Oprava elektroinštalácie na garážoch a skladoch |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
4 661,70 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260039 |
Prírodné kamenivo drvené 124,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
1 361,81 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260040 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,13 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 27/2026 |
vývoz odpadových vôd - chata Kováčová na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 000,00 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260035 |
Poplatok za online prístup k článkom na rok 2026 (Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk, Voda-portal.sk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
45404879 |
|
146,37 € |
23.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 14/2026 |
Oprava soľankového zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ladislav Bošmanský MAJAPLAST |
43331041 |
|
492,00 € |
22.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 19/2026 |
P rošty+príchytky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TLG POROROŠTY s.r.o. |
45615217 |
|
190,00 € |
22.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 24/2026 |
Diaľničné známky k vozidlám M1 a N1 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
3 420,00 € |
22.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 23/2026 |
Online školenie (Požiadavky na transparentné odmeňovanie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
95,94 € |
22.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 17/2026 |
Nemrznúca zmes do ostrekovačov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
123,54 € |
22.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260042 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
18,03 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260036 |
Elektrina 10/2025 - 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 429,69 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260034 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
691,99 € |
22.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260032 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,17 € |
22.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
