| 238/2026 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
4 081,14 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 250/2026 |
SP rošty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TLG POROROŠTY s.r.o. |
45615217 |
|
1 709,33 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 247/2026 |
jazykový kurz |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 248/2026 |
farba a riedidlo na mostné konštrukcie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
450,00 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260615 |
Zneškodnenie odpadu 2,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
353,83 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260610 |
Pevné siete 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260611 |
Mobilné služby 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
957,84 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260613 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
913,28 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260607 |
PHM 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 166,01 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260605 |
PHM 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 813,55 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260609 |
PHM 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
455,50 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260608 |
PHM 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 925,42 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260606 |
Pneuservisné služby TT 88-80 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
33,16 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260612 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
372,69 € |
05.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 249/2026 |
vydanie stanoviska k stavebnému konaniu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
442,80 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260589 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
20,54 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260597 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
238,62 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260614 |
Služby pneuservisu TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
88,50 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260603 |
Pevné siete + internet 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260604 |
Telekom fleet GPS 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
