| 20261411 |
Prenájom kontajnerov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
308,85 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261412 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
170,60 € |
07.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261423 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
07.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261414 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
07.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261415 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
07.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261479 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
128,03 € |
07.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261446 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
2 802,80 € |
06.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 438/2026 |
upínacie pásy a reflexné tabule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto Moto Hercog, s.r.o. |
36266655 |
|
212,00 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 439/2026 |
oprava revíznych šácht na kanalizáciu a pitnú vodu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEFER |
36266027 |
|
5 702,00 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 440/2026 |
hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
2 788,13 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 442/2026 |
tesniaci tmel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
30,00 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 444/2026 |
oprava hydraulického valca nakladača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
734,00 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261409 |
Pevné siete 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
102,20 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261408 |
Internet 08/2026, 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 314,04 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261400 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
138,01 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261402 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu, prenájom kontajnerov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
11 676,82 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261407 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TTZ243, TTZ243, TT583DH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
2 491,98 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261405 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
242,60 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261403 |
PHM 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
647,83 € |
04.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261401 |
PHM 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 090,13 € |
04.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
