| 20261014 |
Elektrická energia 06/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 008,66 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261038 |
Prenájom, odvoz a pristavenie kontajnera, zneškodnenie odpadu 12,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
2 181,54 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261020 |
Prenájom kontajnerov a zneškodnenie odpadu 0,16t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
1 316,33 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261019 |
Support ORIS, CS ORIS 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 356,65 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261032 |
Zrážková voda z ciest 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 220,29 € |
07.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261036 |
M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 660,50 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261024 |
Drvené kamenivo 23,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 053,30 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261021 |
Drvené kamenivo 22,52 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 094,13 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261022 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
745,39 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261018 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 04/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
1 959,73 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261037 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
1 081,60 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261029 |
Hlavné prehliadky mostov II. a III. - vybrané mosty za 2.Q/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
26 826,30 € |
07.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261039 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
165,89 € |
07.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 345/2026 |
zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
321,96 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 342/2026 |
zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
8 353,42 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 346/2026 |
vyjadrenie a zakreslenie existujúcich sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
40,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261007 |
Telekom fleet GPS 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 201,10 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261009 |
Pevné siete 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261010 |
Pevné siete + internet 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,88 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261008 |
Pevné siete + internet 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
