| 20260368 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
188,37 € |
19.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260369 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
19.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260359 |
Nájom trafostanice 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260366 |
Spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
755,33 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260361 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 161,90 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260355 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 127,02 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260362 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 280,04 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260360 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
132,48 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260357 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
82,71 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260358 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
99,96 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260363 |
Studená asfaltová zmes 2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 512,90 € |
18.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260364 |
Studená asfaltová zmes 8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 420,64 € |
18.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260365 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
80,98 € |
18.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 147/2026 |
Vakcíny proti kliešťovej encefalitíde |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
252,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260350 |
Rebrík hliníkový trojdielny univerzálny 3x9 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
217,80 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260351 |
Elektródy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. |
36246107 |
|
116,74 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260353 |
Oprava potrubia pitnej vody v administratívnej budove |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GMH Therm s. r. o. |
47374098 |
|
1 040,71 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260354 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,28 € |
17.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260352 |
Sústružnícke práce TT792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,60 € |
17.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260356 |
Materiál potrebný na opravu priepustu na ceste III/1122 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
605,28 € |
17.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
