| 20261433 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 676,92 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261434 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
929,06 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261432 |
Kuriérske služby za 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
127,31 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261426 |
Oprava strešnej krytiny vrátnice na stredisku SÚC TTSK Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ALLEVAP, s. r. o. |
53017218 |
|
9 675,51 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261442 |
Technická kontrola TT851EP, Technická kontrola TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
174,00 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261443 |
Emisná kontrola TT851EP, Emisná kontrola TT871EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
80,00 € |
08.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261430 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261431 |
Zemný plyn 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 239,23 € |
08.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261429 |
Balík služieb na portáli vo-portal.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
79,00 € |
08.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261425 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
415,00 € |
08.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261428 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
08.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261427 |
MAPEI Elastocolor Pittura Zero RAL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
318,66 € |
08.09.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261421 |
Mýtne poplatky 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,02 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 82/2026/SÚCTt |
Zmluva o nájme |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Foriška Ľubomír |
|
Iné |
39,80 € |
07.09.2026 |
10.09.2026 |
09.09.2032 |
09.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20261422 |
Mýtne poplatky 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
57,67 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261413 |
Mobilné služby 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 068,89 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261418 |
Pevné siete 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261419 |
Licencie Microsoft 365, Power BI Pro, Copilot |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
3 879,27 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261417 |
Telekom fleet GPS 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
254,61 € |
07.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261420 |
Elektrická energia 08/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-399,92 € |
07.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
