| 20261043 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 17,86 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 647,59 € |
08.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261041 |
Vodné, stočné 04/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
4,87 € |
08.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 51/2026/SÚCTt |
Zmluva o nájme |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
271,30 € |
07.07.2026 |
08.07.2026 |
07.07.2029 |
07.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 351/2026 |
Kamenivo frakcie 22/63 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
140,00 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 353/2026 |
Farba modrá jednošichtová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
H - COLOR, spol. s r.o. |
36539457 |
|
370,00 € |
07.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 354/2026 |
Batérie do UPS záložného zdroja pre servery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
295,20 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261035 |
Mýtne poplatky 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
19,18 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261013 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 2,53 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
692,30 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261015 |
Materiál potrebný na opravu zvodidiel (spojovací materiál) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
738,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261033 |
Technická kontrola TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
44,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261034 |
Emisná kontrola TT889DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK-EK s.r.o. |
50561341 |
|
35,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261031 |
Vypracovanie časti projektovej dokumentácie - Overenie statickej spoľahlivosti nosnej konštrukcie strechy strediska Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Pavel Kraus |
37491431 |
|
620,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261025 |
Autochémia (zmes nemrznúca, voda destilovaná, konkor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
207,89 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261040 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
111,93 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261016 |
Vodné, stočné, zrážky 02/2026 - 06/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
248,21 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261017 |
Vodné 02/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
57,99 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261026 |
Zrážková voda z ciest 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 993,18 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261023 |
Zrážková voda z ciest 06/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 355,14 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261027 |
Emisná kontrola TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261028 |
Technická kontrola TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
75,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
