| 20260816 |
Mobilné služby 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
953,08 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260815 |
Pevné siete + internet 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 671,04 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 42/2026/SÚCTt |
Mimoriadna nájomná zmluva na nájom nehnuteľného majetku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
43,80 € |
03.06.2026 |
04.06.2026 |
14.06.2026 |
03.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 302/2026 |
Online webinár "Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
50,00 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 300/2026 |
Servis tlačiarní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
533,00 € |
03.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 303/2026 |
Oprava hydraulického valca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
770,00 € |
03.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260798 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
4 899,34 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260795 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
12,05 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260796 |
Spotreba tepla 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 447,58 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260802 |
Prenájom sedenia pre zamestnancov na akciu "Deň zdravia" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
369,00 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260800 |
Zabezpečenie občerstvenia ku dňu BOZP a zdravia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROSTAAR KB spol. s r.o. |
36229156 |
|
1 050,00 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260804 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
1 522,13 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260794 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,58 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 40/2026/SÚCTt |
Kúpna zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
43 903,62 € |
02.06.2026 |
|
02.06.2030 |
02.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 299/2026 |
Štvrocestný ventil na vozidlo MB Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
234,00 € |
02.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 295/2026 |
Vysprávkové prané kamenivo pre oblasť Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 350,00 € |
02.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 41/2026/SÚCTt |
Nájomná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Bacigál Jozef |
|
|
1 214,00 € |
02.06.2026 |
04.06.2026 |
30.06.2026 |
03.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260789 |
zneškodnenie odpadu 3,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
930,83 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260788 |
Poplatok za školenie zamestnancov (strojník, píla, motorové vozíky, viazacie, zdvíhacie, tlak a plyn) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
2 324,70 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260790 |
Poplatok za školenie prvej pomoci |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
2 596,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
