| 361/2026 |
služby súvisiace s doručením vyjadrenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
10,00 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261053 |
Internet 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 376,36 € |
09.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261055 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
899,09 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261056 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
603,67 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261057 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 461,53 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261058 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
51,98 € |
09.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261050 |
Elektromontážne práce - oprava el. inštalácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
19 810,26 € |
09.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261052 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 531,83 € |
09.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261051 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 852,25 € |
09.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261054 |
Služby VEMA "výplatný lístok na mobilný telefón" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
99,02 € |
09.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261049 |
Oprava ovládania sypacej nadstavby TT437BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alexander Válent |
40284158 |
|
186,00 € |
09.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 52/2026/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2026-002-OÚ |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
104 599,50 € |
08.07.2026 |
09.07.2026 |
|
08.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 53/2026/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2026-003-OÚ |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
10 608,84 € |
08.07.2026 |
09.07.2026 |
|
08.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 357/2026 |
batérie do UPS záložného zdroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
295,20 € |
08.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261045 |
Technická kontrola TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
87,00 € |
08.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261044 |
Emisná kontrola TT438BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
40,00 € |
08.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261042 |
Zemný plyn 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 452,15 € |
08.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261046 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
08.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261048 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
805,90 € |
08.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261047 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
08.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
