| 20260662 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
295,20 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 253/2026 |
preškolenie zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
2 596,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 244/2026 |
zdravotnícky materiál pre deň BOZP a zdravia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
995,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 252/2026 |
archivačné krabice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
216,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260658 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
19,12 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 261/2026 |
prepravné - zaslanie balíka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
19,50 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 37/2026/SÚCTt |
Dohoda o spoločnom užívaní hnuteľnej veci - vodovodnej prípojky |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
|
0,00 € |
11.05.2026 |
19.05.2026 |
18.05.2041 |
18.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260654 |
Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
865,29 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260656 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
50,02 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260655 |
Zrážková voda z ciest Veľký Meder 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
580,98 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260657 |
Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
6 218,58 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260646 |
Zrážková voda z ciest 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 061,62 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260647 |
Elektrická energia 04/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-969,73 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260645 |
Support ORIS, CS ORIS 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 356,65 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260648 |
Zemný plyn 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 591,80 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260653 |
Asfaltová dilatačná páska 40/8 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INSEMPRE s.r.o. |
47563028 |
|
115,62 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260650 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260649 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2026/SÚCTt |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb (Pre časť zákazky č. 1) |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
50 314,38 € |
07.05.2026 |
08.05.2026 |
07.05.2027 |
07.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 29/2026/SÚCTt |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb (Pre časť predmetu zákazky č. 2) |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
|
|
35 102,97 € |
07.05.2026 |
08.05.2026 |
07.05.2028 |
07.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
