| 20260667 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260674 |
Služby spojené s dodávkou modulov prevádzkovo-ekonomického systému správy ciest a súvisiacich prác |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
92 127,00 € |
13.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260672 |
C0051 - Rekonštrukcia budovy garáží na stredisku Trnava - vypracovanie Projektu stavby na ohlásenie a Statický posudok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Tomáš Kyseľ |
37568213 |
|
1 200,00 € |
13.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260669 |
Technické plyny - dobropis na palivový príplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-16,41 € |
13.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260668 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
4 081,14 € |
13.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260673 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 460,00 € |
13.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260671 |
Asfaltová emulzia 1.0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
13.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260670 |
Technické plyny - dobropis na palivový príplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-3,14 € |
13.05.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2026/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
CS, s.r.o. |
|
|
95 838,40 € |
12.05.2026 |
13.05.2026 |
|
12.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 255/2026 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
421,72 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 256/2026 |
oprava 2 ks aku píl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
104,00 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 262/2026 |
pravidelný vývoz žúmp - str. Buková, Červeník, Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
2 500,00 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260663 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260664 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 19 (Zmluva č. 27/2015/SÚCTt) |
Dodatok č. 3 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Merašice |
00312771 |
|
72,89 € |
12.05.2026 |
14.05.2026 |
30.09.2036 |
13.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260659 |
Zrážky Hlohovec 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 517,53 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260666 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhot - Brodské - vydanie stanoviska k stavebnému konaniu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
442,80 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260665 |
C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TICHÝ, s.r.o. |
45535426 |
|
2 531,83 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260661 |
Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
4 148,60 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260660 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 6,4 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 628,52 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
