| Zmluva č. 89/2026/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
38 551,52 € |
11.09.2026 |
12.09.2026 |
31.12.2026 |
11.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 90/2026/SÚCTt |
Mandátna zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
DS Construction s.r.o. |
|
|
38 130,00 € |
11.09.2026 |
12.09.2026 |
|
11.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 91/2026/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
22 509,00 € |
11.09.2026 |
12.09.2026 |
11.09.2027 |
11.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 366/2026_zmena |
zmena obj.č.366/2026 - oprava poškodených zvodidiel na ceste II/513 Trakovice - Leopoldov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
K L S spol.s.r.o. |
00896306 |
|
28 182,23 € |
11.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 453/2026 |
ročné predplatné prístupu do produktu " Stavebný profi portál" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
435,00 € |
11.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 463/2026 |
Kontrolné odvrty na vozovke stavby mosta M999 v obci Kráľov Brod, IA:C0066 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
|
1 841,31 € |
11.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261459 |
Služby pneuservisu TT887DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
20,00 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261452 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
11.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261451 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
158,28 € |
11.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 34 (Zmluva č. 55/2026/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
0,00 € |
10.09.2026 |
11.09.2026 |
|
10.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 449/2026 |
čistenie pracovných odevov a bielizne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
2 000,00 € |
10.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 447/2026 |
sieťky proti hmyzu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tomáš Jurovatý |
40765423 |
|
650,00 € |
10.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 450/2026 |
repasná sada pumpy GRACO |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASTECO SLOVAKIA s. r. o. |
45659303 |
|
265,00 € |
10.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 427/2026 |
Búracie kladivo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
750,00 € |
10.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 457/2026 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
158,28 € |
09.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261441 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
558,63 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261438 |
Zrážky Hlohovec 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 568,12 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261436 |
Spotreba tepla 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 431,11 € |
09.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261440 |
Zrážková voda z ciest Šamorín 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
53,71 € |
09.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261445 |
Autobatérie Exide Heavy Prof. Power EF2353 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
369,20 € |
09.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
