| 20260423 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
128,71 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260425 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026), Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
186,93 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260428 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
16 196,97 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 119/2022/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
Integrovaný odborový zväz - ZO SÚC TTSK Trnava |
|
|
0,00 € |
31.03.2026 |
01.04.2026 |
31.03.2027 |
31.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260408 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
17,90 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2026/SÚCTt |
Zmluva o poskytnutí informačného systému a o zabezpečení technickej podpory prevádzky, údržby a rozvoja |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
203 552,70 € |
31.03.2026 |
02.04.2026 |
02.10.2027 |
01.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260407 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
156,15 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260406 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
1 061,49 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260418 |
Čistiace a odmastňovacie prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RETECH SK, spol. s r.o. |
36195685 |
|
228,95 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 175/2026 |
Náhradné diely na aku náradie Husqarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
77,00 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 176/2026 |
Oprava aku píly Husqarna 540i |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
76,00 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260395 |
Oprava plotra HP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 398,51 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260401 |
Poplatok za Biznis konferenciu eFleet Day 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zajtra Studio s. r. o. |
46943994 |
|
369,00 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260396 |
Výpočtová technika (USB kľúč Hikvision Cap 4 GB, Kyocera PF-5150 zásobník papiera) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
501,84 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260397 |
DJI Care Refresh - 2 ročný plán pre DJI Mini 5 Pro (predĺžená záruka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
150,00 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260399 |
Licencia na grafický software - Creative Cloud All Apps 100G |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
799,00 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260394 |
Interiérové vybavenie (konferenčná stolička, stôl jedálenský, textilná rohož, vešiak) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 089,78 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260404 |
Interiérové vybavenie (kovový kontajner, kancelárska stolička, konferenčná stolička, kôš, textilná rohož) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 501,82 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260405 |
Interiérové vybavenie (stôl so skrinkou, tabuľa popisovacia, magnetky) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
452,52 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260402 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
126,43 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
