| 20261467 |
Ročný poplatok za správu elektronického systému dochádzky RON (01.10.2025-30.09.2027) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
967,00 € |
17.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261463 |
Reaktívna studená asfaltová zmes 2,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 377,60 € |
17.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261478 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 857,18 € |
17.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 35 (Zmluva č. 59/2026/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
0,00 € |
16.09.2026 |
17.09.2026 |
|
16.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 36 (Zmluva č. 63/2026/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
0,00 € |
16.09.2026 |
17.09.2026 |
|
16.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 94/2026/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2026-009-OÚ |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
28 126,60 € |
16.09.2026 |
23.09.2026 |
|
22.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20261458 |
Predĺženie registrácie domény spravaciest.sk 09/2026 - 09/2027 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
21,40 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 37 (Zmluva č. 101/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
0,00 € |
16.09.2026 |
01.10.2026 |
31.12.2028 |
30.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20261460 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
1 568,25 € |
16.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261457 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261455 |
Asfaltová emulzia 2,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 969,97 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261461 |
Poplatok za školenie Manažerske zručnosti teamleaderov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CeMS, s.r.o. |
35891823 |
|
1 451,40 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261454 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
158,68 € |
16.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261480 |
Betónová zmes 16,0 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 703,55 € |
16.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261456 |
Vodné vyúčtovanie 03/2026 - 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
66,08 € |
16.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 467/2026 |
správa elektronického dochádzkového systému RON |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
967,00 € |
15.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 501/2026 |
Nájomné za oceľové fľaše na technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
23,99 € |
15.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 514/2026 |
nájomné za oceľové fľaše |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
59,04 € |
15.09.2026 |
|
|
14.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ20260001 |
nájomné za oceľové fľaše |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
15.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 88/2026/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
34 383,79 € |
11.09.2026 |
12.09.2026 |
31.12.2026 |
11.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
