| 52/2026 |
Oprava nakladača Kramer |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
500,00 € |
05.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 58/2026 |
Revízie komínov a dymovodov na strediskách SÚC TTSK na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Lintner |
40634272 |
|
1 200,00 € |
05.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260117 |
Zrážková voda z ciest 01/2026 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 347,66 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260116 |
Zrážková voda z ciest 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 971,14 € |
05.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260115 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
63,10 € |
05.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260134 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
300,00 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260113 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
670,10 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260109 |
Spotreba tepla 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 467,01 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260098 |
Tyčový vysávač ETA Moneto |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
119,90 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260106 |
Pevné siete 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,58 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260108 |
Mobilné služby 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
926,61 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260103 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 870,46 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260101 |
Telekom fleet GPS 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260107 |
Pevné siete + internet 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260105 |
Pevné siete + internet 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 832,40 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260104 |
Štartér na vozidlo TT721CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
367,77 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260110 |
Zrážková voda z ciest 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 197,01 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260114 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Výsadba drevín Katarínka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Don Rozario s.r.o. |
47051604 |
|
1 476,00 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260095 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,80 € |
04.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260097 |
PHM 01/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 396,02 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
