| 20261096 |
Batéria 12V 5Ah do záložných zdrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
295,20 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261098 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
192,23 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261106 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 24,58 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 267,51 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261100 |
Montáž radiátora a súvisiace práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GMH Therm s. r. o. |
47374098 |
|
557,00 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261102 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261097 |
Batéria 12V 5Ah do záložných zdrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
295,20 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261108 |
Posypová soľ 427,97 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
76 328,45 € |
20.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 366/2026 |
oprava poškodených zvodidiel na ceste II/513 Trakovice - Leopoldov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
K L S spol.s.r.o. |
00896306 |
|
28 292,49 € |
17.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 367/2026 |
hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOPLAST-T |
34147420 |
|
160,00 € |
17.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261091 |
Vodné, stočné a zrážky 04/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
7 227,85 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261092 |
Vodné, stočné a zrážky 04/2026 - 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 568,15 € |
17.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261090 |
Poplatok za školenie a konzultácie v oblasti informačných služieb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
15 608,21 € |
17.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261088 |
Nájom trafostanice 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
17.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261093 |
Autožiarovky pre vozový park |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
138,13 € |
17.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261095 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 510,54 € |
17.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261089 |
Servis tlačiarne Kyocera M5526cdn/VE51874909 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
251,79 € |
17.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261094 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261087 |
PP etikety a TTR pásky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Webmaxx Slovakia s.r.o. |
48076571 |
|
195,19 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261085 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 066,40 € |
16.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261086 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
16.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
