| 269/2026 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
868,41 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260698 |
Stojan na odpadkové vrecia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
|
85,02 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 20 (Zmluva č. 35/2014/SÚCTt) |
Dodatok č. 3 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
OZ Mikroregión Dunajská Magistrála |
|
|
350,00 € |
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
20.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260694 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
421,72 € |
18.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260702 |
PHM 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 093,48 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260693 |
Vodné, stočné 02/2026 - 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,83 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260695 |
Spotrebný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
137,61 € |
18.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2026/SÚCTt |
Mimoriadna nájomná zmluva na nájom nehnuteľného majetku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
29,60 € |
15.05.2026 |
16.05.2026 |
25.05.2026 |
15.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 36/2026/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
214 758,00 € |
15.05.2026 |
16.05.2026 |
15.05.2027 |
15.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 258/2026 |
Flexibilné mechanizmy pre stĺpiky zvislého dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AMSA, s. r. o. |
45575207 |
|
5 422,75 € |
15.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Ing. dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 271/2026 |
Oprava pohonu posuvnej brány |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOVA, s.r.o. |
47595001 |
|
275,21 € |
15.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260684 |
Oprava akumulátorovej píly 57-11, 57-06 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
103,43 € |
15.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260680 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
23 486,70 € |
15.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260686 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260688 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
116,32 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260687 |
Kancelárske potreby (archivačné krabice) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
215,25 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260683 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,82 t, Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
1 931,47 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260681 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 1,0 t, Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
873,30 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260691 |
Tesniaci a lepiaci materiál Technobond White |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RETECH SK, spol. s r.o. |
36195685 |
|
93,16 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260689 |
M6702 Most cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci - výkon geodetického monitoringu mostného objektu (6.etapa) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
3 936,00 € |
15.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
