| 185/2026 |
zvodidlá s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAMES s.r.o. |
36852732 |
|
2 545,00 € |
01.04.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260430 |
Vodné 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260431 |
Vodné 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260411 |
Náhradné diely na aku náradie Husqvarna |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
76,56 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260412 |
Oprava aku píly Husqarna 540i |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
75,44 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260426 |
Náhradné diely TT930AH (duša 14.9-R24) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
49,70 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260409 |
Sada filtrov na vozidlo TT792BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
67,16 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260424 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
572,28 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260410 |
Vodné 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260429 |
Elektrická energia 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260420 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260419 |
III/1257 Kompletné čistenie prečerpávacej stanice, likvidácia odpadových vôd, výmena čerpadla (Piešťany, Kláštorská - Orviská cesta 418/3 , podjadz) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
14 621,01 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260413 |
Zrážková voda z ciest Skalica 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260417 |
Vodné, stočné, zrážky 03/2025 - 03/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
559,11 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260416 |
Vodné, stočné 03/2025 - 03/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,79 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260414 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 03/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 388,61 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260415 |
Vodné, stočné 03/2025 - 03/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
470,70 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260427 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026), Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
163,73 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260421 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026), Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
163,73 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260422 |
Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (15.03.2026-31.12.2026), Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
560,71 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
