| 20261116 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
22.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261117 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
22.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261119 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
984,98 € |
22.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261118 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
22.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261115 |
Vypracovanie statického posudku administratívnej budovy strediska Šamorín na posúdenie statiky stavby po zemetrasení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. László Tóth |
41396570 |
|
900,00 € |
22.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 369/2026 |
Kotúčová rezačka Dahle 508 A3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
43,07 € |
21.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 27 (Zmluva č. 44/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
SMS a.s. |
35727951 |
|
113 040,96 € |
21.07.2026 |
23.07.2026 |
|
22.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20261114 |
Reflexné tabuľky a upínacie pásy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto Moto Hercog, s.r.o. |
36266655 |
|
390,00 € |
21.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261109 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
2 962,23 € |
21.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261112 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 546,17 € |
21.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261111 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 255,53 € |
21.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261110 |
Pneuservisné služby TTZ102 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA TRADE, j.s.a. |
52978397 |
|
57,41 € |
21.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261113 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 772,43 € |
21.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261099 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
3,65 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261101 |
Servis tlačiarní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
533,00 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261104 |
Hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOPLAST-T |
34147420 |
|
159,19 € |
20.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261107 |
Kanistre na vodu s výpustným kohútikom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
246,68 € |
20.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261105 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
20.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261096 |
Batéria 12V 5Ah do záložných zdrojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
295,20 € |
20.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261098 |
PHM 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
192,23 € |
20.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
