| 20261489 |
Posypová soľ 490,16 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
87 420,04 € |
22.09.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 93/2026/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
812 131,96 € |
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
21.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 473/2026 |
poistenie počas zahraničnej pracovnej cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
5,35 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261485 |
Oprava aku píly 57-06 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
50,88 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261482 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
701,10 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261484 |
Diamantový kotúč na rezanie betónu 350 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
143,91 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261473 |
Repasná sada TS1750 na ručný značkovací vozík |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ASTECO SLOVAKIA s. r. o. |
45659303 |
|
265,00 € |
21.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261481 |
PHM 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 667,47 € |
21.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261476 |
PHM 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 159,13 € |
21.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261477 |
PHM 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 202,72 € |
21.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261474 |
PHM 09/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
26,09 € |
21.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261486 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
21.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261488 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
21.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261472 |
C0065 - M7013 Most cez rieku Myjava pri obci Šajdíkove Humence - zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
313,65 € |
21.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 92/2026/SÚCTt |
Zmluva o nájme |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Jeronimo Martins Slovensko, s. r. o. |
55647367 |
|
100,16 € |
18.09.2026 |
22.09.2026 |
21.09.2028 |
21.09.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20261483 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
18.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261470 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
18.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261475 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
18.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261469 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
930,95 € |
18.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261471 |
Maliarske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SVET FARBY s.r.o. |
54238641 |
|
123,71 € |
18.09.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
