| 20260728 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260724 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,04 € |
25.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260725 |
Mazivo Shell Gadus S2 V220 2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47388903 |
|
639,60 € |
25.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 276/2026 |
elektrická uhlová brúska + batérie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
337,50 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260723 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu 0,93 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
306,47 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260722 |
Poplatok za zváračský kurz a preškolenie zváračov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zváračský inštitút, s.r.o. |
47827297 |
|
4 611,48 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 327/2026 |
Doobjednávka k obj. 2472026 - Jazykový kurz na obdobie 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
Iné |
46,00 € |
22.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260719 |
C0067 - M2629 Rekonštrukcia mosta 506-002 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove v km 12,250 - stavebné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
303 045,73 € |
22.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260721 |
Výmena prívodného potrubia pitnej vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
701,92 € |
22.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 38/2026/SÚCTt |
Zmluva o výpožičke |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Mesto Hlohovec |
00312509 |
|
0,00 € |
21.05.2026 |
22.05.2026 |
20.05.2031 |
21.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260720 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CETIN Networks, s.r.o. |
54639425 |
|
30,00 € |
21.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260749 |
Účastnícky poplatok na seminári (Diagnostika a správa mostů 2026) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Česká silniční společnost z.s. |
00506958 |
|
194,02 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260718 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
21.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260717 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 074,53 € |
21.05.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 273/2026 |
Výmena prívodného potrubia pitnej vody na stredisku Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
701,92 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichlský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 274/2026 |
prevádzka a údržba SSZ pre most M392 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
9 585,39 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 275/2026 |
vysprávkové prané kamenivo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 520,00 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260710 |
Technické plyny - dobropis na palivový príplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
-6,27 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 298/2026 |
Zabezpečenie občerstvenia ku "dňu BOZP a zdravia" pre oblasť Trnava a D.Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROSTAAR KB spol. s r.o. |
36229156 |
Iné |
1 050,00 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Dalibor Trebicchalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260707 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
415,00 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
