| 129/2026 |
revidácia statického posudku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. László Tóth |
41396570 |
|
850,00 € |
07.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260445 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
12,05 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260446 |
Interiérové vybavenie (písací stôl, mobilný kontajner, kancelárska stolička) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
734,31 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260450 |
Kuriérske služby za 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
89,11 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260454 |
Pevné siete 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,40 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260455 |
Licencie Microsoft 365 Business |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 737,35 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260452 |
Telekom fleet GPS 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260453 |
Pevné siete + internet 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 806,69 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260451 |
Pevné siete + internet 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260440 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
368,14 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260444 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,55 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260448 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
544,56 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260449 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 054,59 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260443 |
Vodné, stočné, zrážky 04/2025 - 04/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
386,34 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260447 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,98 € |
07.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260442 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 481,25 € |
06.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260439 |
PHM 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 073,14 € |
04.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 191/2026 |
dielenské pracovné náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
295,00 € |
02.04.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 190/2026 |
náhradné diely na MB Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELING TRNAVA s.r.o. |
36265365 |
|
131,00 € |
02.04.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260437 |
Zneškodnenie odpadu 0,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
160,22 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
