| 200/2026 |
oprava plynového kotla na stredisku Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
372,69 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 194/2026 |
studená obaľovaná asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 033,20 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 193/2026 |
nože na traktorovú kosačku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
246,00 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 195/2026 |
vodné hadice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PYROTEAM GROUP, s.r.o. |
36241903 |
|
142,00 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 196/2026 |
vysprávkové prané kamenivo pre oblasť DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 520,00 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 197/2026 |
miešadlo Makita UT1400 + miešacie metly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
271,00 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 199/2026 |
vypracovanie statického posudku AB Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. László Tóth |
41396570 |
|
900,00 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260486 |
Support ORIS, CS ORIS 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
959,40 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260487 |
Zrážky Hlohovec 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 568,12 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260483 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
111,93 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260480 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
1 725,08 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260488 |
Revízie komínov a dymovodov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Lintner |
40634272 |
|
1 140,00 € |
10.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260471 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
09.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260481 |
Mýtne poplatky 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
27,74 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260482 |
Mýtne poplatky 03/2026 TT562IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
9,66 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260477 |
Elektrická energia 03/2026 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-15,69 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260467 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
415,00 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260470 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
11,07 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260484 |
Ručné pracovné náradie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
538,19 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260485 |
Náhradné diely (nože na ŽŤR, Y nože) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
814,88 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
