| 20261162 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 50,18 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 629,11 € |
30.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261152 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 34,82 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 912,34 € |
30.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261150 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
107,38 € |
30.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 61/2026/SÚCTt |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
ARGUS - DS, s. r. o. |
44343311 |
|
6 765,00 € |
29.07.2026 |
30.07.2026 |
|
29.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 28 (Zmluva č. 65/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava |
36022047 |
|
0,00 € |
29.07.2026 |
30.07.2026 |
31.12.2026 |
04.08.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 29 (Zmluva č. 63/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava |
36022047 |
|
0,00 € |
29.07.2026 |
30.07.2026 |
31.08.2027 |
06.08.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20261149 |
Servis umývacieho stola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
728,77 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261144 |
Audit správy registratúry |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
350,00 € |
29.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261146 |
Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav, s.r.o. |
36248533 |
|
202,41 € |
29.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261147 |
Vodné, stočné 06/2026 - 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,59 € |
29.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261143 |
Vodné, stočné 06/2026 - 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
80,74 € |
29.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261142 |
Vodné, stočné, zrážky 06/2026 - 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
485,24 € |
29.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261141 |
Dodávka a montáž GPS zariadenia TT396AC a TT439BY |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DATACAR, spol. s r.o. |
36650811 |
|
1 767,51 € |
29.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261145 |
Poklop betónový 1200 mm |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
1 054,07 € |
29.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 387/2026 |
jednorazové uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
123,00 € |
28.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 385/2026 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
34,00 € |
28.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 388/2026 |
prevádzkové denníky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
300,00 € |
28.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 384/2026 |
vysprávkové prané kamenivo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 313,00 € |
28.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261136 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
528,27 € |
28.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261137 |
Spotrebný materiál pre dielňu, vozový park a budovy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
476,56 € |
28.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
