| 20261534 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
30,94 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261536 |
Chlorid horečnatý 51,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
34 501,50 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261537 |
Posypová soľ 330,20 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
58 891,17 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261538 |
Chlorid horečnatý 114 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
77 121,00 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261539 |
Betónová zmes 0,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
56,00 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261527 |
Betónová zmes 1,0 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
64,94 € |
01.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 538/2026 |
Nájomné za oceľové fľaše |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
25,22 € |
01.10.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 491/2026 |
Účasť na školení "Zákonník práce a mzdy - aktuálne problémy a zmeny od 1.1.2027 v praxi" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
378,84 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 478/2026 |
Vysprávkové prané kamenivo pre oblasť Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 175,00 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 493/2026 |
Dodávka a montáž zvodidlových stĺpikov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
K L S spol.s.r.o. |
00896306 |
|
1 082,40 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 477/2026 |
Vysprávkové prané kamenivo pre oblasť Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 145,00 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 98/2026/SÚCTt |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2026-014-OÚ |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
183 979,33 € |
30.09.2026 |
03.10.2026 |
|
02.10.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20261521 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
322,27 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261520 |
Vodné 10/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261519 |
Vodné 10/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261554 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
295,20 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261524 |
Vrecia na odpad z ciest |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
306,26 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261545 |
Sada filtrov na nákladné vozidlo TT781EP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
215,13 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261523 |
Oprava hydraulického valca TTZ350 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HANSA-FLEX Hydraulik, s.r.o. |
31642608 |
|
733,70 € |
30.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261522 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 296,25 € |
30.09.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
