| 207/2026 |
Iontové nápoje Maxi Drink |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
25,00 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 209/2026 |
Vypracovanie Registratúrneho poriadku a plánu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
350,00 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 210/2026 |
Príslušenstvo k náradiu HUSQVARNA a STIHL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
4 615,00 € |
16.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 211/2026 |
kosačka Fieldmann |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FAST PLUS, s.r.o. |
35712783 |
|
346,00 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 6/2014/SÚCTt) |
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 10/2013/SÚCTTSK |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, 917 01 Trnava 1 |
37847783 |
JURKI - HAYTON s.r.o. |
31332251 |
|
77,78 € |
16.04.2026 |
28.04.2026 |
31.12.2028 |
27.04.2026 |
Ing. Trebichalský Dalibor |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20260509 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
64,58 € |
16.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260508 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
25,83 € |
16.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260510 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
16.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 234/2026 |
Autobatérie Exide, Varta, Banner na rok 2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Efteria, spol. s r.o. |
26763028 |
|
4 000,00 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20260507 |
Administratívne práce (vypracovanie smernice) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
350,00 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260505 |
M392 na ceste II/121 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 715,85 € |
15.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260502 |
Tonery a náplne do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 109,93 € |
15.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260503 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
15.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260504 |
Prenájom veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
76,26 € |
15.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260506 |
Suchý betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
642,76 € |
15.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260495 |
Vodné, stočné, zrážky 01/2026 - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
7 314,53 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260497 |
Vodné, stočné. zrážky 01/2026 - 03/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
4 847,64 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260496 |
Zrážková voda z ciest - Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 434,78 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260494 |
Univerzálny sypký sorbent - 9,5 kg x 150 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JOHAN ENVIRO, s.r.o. |
35770643 |
|
2 398,50 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260501 |
Elektromontážne práce - oprava el. inštalácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
6 125,71 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
