| 397/2026 |
Kurz "Manažérske zručnosti pre teamleaderov" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CeMS, s.r.o. |
35891823 |
|
1 512,90 € |
03.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20261168 |
Príplatok za energie a manipuláciu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
-36,78 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 69/2026/SÚCTt |
Nájomná zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava |
36022047 |
|
100,00 € |
03.08.2026 |
07.08.2026 |
|
12.08.2026 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20261171 |
Vodné 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261170 |
Vodné 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261163 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
170,48 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261157 |
Vodné 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261158 |
Elektrická energia 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 253,04 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261169 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
895,44 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261165 |
Zrážková voda z ciest Skalica 07/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 138,36 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261166 |
Vodné, stočné 07/2026 - 08/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
94,20 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261164 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 07/2026 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 388,61 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261177 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
38,68 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261178 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
162,44 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261180 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
38,68 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261181 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
262,99 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261179 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
77,35 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261161 |
Posypová soľ 1 279,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LAPERR spol. s r.o. |
31572316 |
|
228 120,35 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261172 |
Betónová zmes 17,25 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 483,38 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20261167 |
Stravné kupóny, Stravné kupóny - zmluvná zľava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
15 990,73 € |
03.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
