| 20250152 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,83 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250154 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,66 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250162 |
Geometrický plán na vyznačenie práva uloženia IS a oddelenie pozemku |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
112,50 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250155 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 564,31 € |
19.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250156 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
83,52 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250153 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina, riedidlo) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
22 577,88 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250160 |
M2629 na ceste II/506 Most cez kanál v k.ú. obce Trstená na Ostrove - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 088,55 € |
19.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250161 |
M392 na ceste II/510 Most cez potok Čierna Voda - Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 088,55 € |
19.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250158 |
Náhradné diely na opravu TT035AD (chladič, topné teleso, termostat) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
394,40 € |
19.02.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250159 |
Náhradné diely na opravu TT035AD (výmenník kondenzačný, tesnenie) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Rudolf Jankovič AGRO - ZETOR |
17773067 |
|
150,00 € |
19.02.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 410/2024 |
Zmena objednávky zo dňa 11.09.2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. |
36433781 |
|
16 261,63 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 76/2025 |
hygienické a čiastiace potreby pre oblasť Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
2 065,00 € |
18.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 82/2025 |
betónová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
5 000,00 € |
18.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 83/2025 |
hygienické potreby do zásobníkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
1 570,00 € |
18.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 410/2024 |
Zmena objednávky zo dňa 11.09.2024 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. |
36433781 |
|
16 261,63 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250149 |
Pneumatiky TT396AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ProfiPneuServis! TT s. r. o. |
53465580 |
|
220,00 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250151 |
Vývoz separovaného odpadu 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
18.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250145 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 094,53 € |
18.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250157 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 805,87 € |
18.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250148 |
Vodné, stočné, zrážky vyučtovanie 02/2024 - 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 215,08 € |
17.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
