| 20251717 |
Vodné 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251718 |
Vodné 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251736 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
164,13 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251737 |
Materiál na opravu interiéru budovy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 059,84 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251739 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
142,61 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251722 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 11/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 423,90 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251723 |
Zrážková voda z ciest Skalica 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251727 |
Vodné, stočné 10/2025 - 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251731 |
Vodné, stočné, zrážky 10/2025 - 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251744 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
71,40 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251721 |
Poplatok za ubytovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
1 134,40 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251714 |
Mreže na dažďové vpuste |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLARTEC |
36231355 |
|
492,00 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 549/2025 |
Svietiace elastické reflexné traky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
429,00 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 551/2025 |
Čidlo sypania na sypaciu nadstavbu Boschung |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
428,10 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 556/2025 |
Jazykový kurz na obdobie 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
138,00 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251715 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
50,00 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 552/2025 |
zimná údržba cesty III/1284 v obci Cífer |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Obec Cífer |
00312347 |
|
4 990,00 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 98/2025/SÚCTt |
Nájomná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava |
36022047 |
|
100,00 € |
27.11.2025 |
03.12.2025 |
02.12.2028 |
05.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251712 |
Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-18,45 € |
27.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251711 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
170,47 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
