| 20250243 |
Technická kontrola TT706AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250244 |
Emisná kontrola TT573AC, Emisná kontrola TT706AC, |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
100,00 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 118/2025 |
vyjadrenie k existencii sietí pre investičné akcie ciest a mostov na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
135,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 119/2025 |
vyjadrenie k PD pre investičné akcie mostov na rok 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
150,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250234 |
Poplatok za ubytovanie počas workshopu pre správcov pozemných komunikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
231,00 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/2025 |
prístup "Profesionál" na stránke relia.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
246,00 € |
06.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250236 |
Zrážková voda z ciest 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
3 839,65 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250237 |
Zrážková voda z ciest 02/2025 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
1 303,09 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250235 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
231 070,45 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250238 |
Príslušenstvo na zvodidlá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
1 078,71 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250229 |
Vodné, stočné, zrážky 02/2025 - 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
208,56 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250231 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 717,01 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250232 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 435,84 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250233 |
PHM 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
631,51 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 7/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
INSET s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
|
|
982,35 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 114/2025 |
oprávnenie na zdvíhacie zariadenie- autožeriav |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
320,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 115/2025 |
workshop pre správcov pozemných komunikácií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Smile agency s.r.o. |
48178390 |
|
104,55 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 117/2025 |
ubytovanie počas medzinárodnej konferencie BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
261,60 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 116/2025 |
ubytovanie počas workshopu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
111,50 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250221 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
118,82 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
