| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 3/2024/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
GEFOS SLOVAKIA, s.r.o. |
35859890 |
|
288,00 € |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
|
19.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 140/2025 |
predĺženie dielenského náradia + ochranné rukavice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
286,71 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 139/2025 |
ročná licencia ADOBE Creative Cloud All Apps |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
763,65 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250298 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250295 |
Poskytnutý preddavok - poštovné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
200,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250296 |
Účastnícky poplatok (Cestná konferencia 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
1 332,00 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250289 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,95 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250291 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
51,66 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250288 |
PHM 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 200,52 € |
18.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250292 |
PHM 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
114,49 € |
18.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250293 |
PHM 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 970,73 € |
18.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250294 |
PHM 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 528,09 € |
18.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250299 |
Betónová zmes 3,75 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
346,86 € |
18.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250290 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
242,61 € |
18.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135/2025 |
diely na autogén |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
783,79 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 134/2025 |
údržba stredových ostrovčekov OK na ceste II/499 v meste Piešťany počas roka 2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
1 902,04 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250282 |
Poplatok za školenie - kurz zvárania |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
296,00 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250285 |
Reťazové závesy na dvíhanie a premiestňovanie bremien |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
530,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250283 |
Náhradné diely na opravu TTZ132 (hydromotor SPV22 UNO 180) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
659,00 € |
17.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250284 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
65,60 € |
17.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
