| 20251401 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
25,83 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251402 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
31344381 |
|
3 986,12 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251389 |
Zrážková voda z ciest Skalica 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251390 |
Zrážková voda z ciest II/426 09/2025 - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 218,03 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251400 |
Pramenitá voda, prenájom dávkovača vody |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
182,60 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251396 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251398 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251399 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
85,68 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251397 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
71,40 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251395 |
Drevené hranoly na opravu skladu posypového materiálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WANI s.r.o. |
52746615 |
|
661,25 € |
01.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 27 (Zmluva č. 41/2025/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
0,00 € |
30.09.2025 |
01.10.2025 |
|
30.09.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 74/2025/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
COLAS Slovakia |
31651402 |
|
1 079 665,71 € |
30.09.2025 |
02.10.2025 |
|
01.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 450/2025 |
vodné filtre do kávovaru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
41,00 € |
30.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251416 |
Náhradná pištoľ do maliarskeho agregátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jaroslav Vasko |
33054533 |
|
37,85 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 454/2025 |
striekacia pištoľ na značkovací vozík |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jaroslav Vasko |
33054533 |
|
37,85 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251388 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
138,89 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251391 |
Suchý betón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY |
30015863 |
|
465,60 € |
30.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251385 |
Alkohol tester (Dräger Alcotest 7000) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
1 061,00 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251384 |
Sústružnícke práce TT415DL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,60 € |
30.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251382 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 40,42 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 579,60 € |
30.09.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
