| 177/2025 |
čistiace a hygienické potreby pre oblasť Senica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
647,36 € |
15.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250444 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 182/2025 |
poistenie počas zahraničnej služobnej cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
5,26 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 181/2025 |
doména "spravaciest.eu" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Websupport s. r. o. |
36421928 |
|
13,41 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250445 |
Servis a revízia zásobníka (obdobie 2023 - 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
509,87 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250446 |
Servis a revízia zásobníka (obdobie 2023 - 2025) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r. o. |
34116940 |
|
509,87 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250448 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
651,31 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250447 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
142,07 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250450 |
II/502 v km 78,00 - 78,130 Vrbové - rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
70 735,64 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250449 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
3 345,60 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 175/2025 |
zameranie a určenie množstva posypového materiálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bc. Matúš Debnár - GEOTECH |
45308381 |
|
4 536,00 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250438 |
Náhradné diely TT265AA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Richard Holeš - R - AGRO |
55231543 |
|
85,56 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250442 |
Náhradné diely (nože na kosiace prídavné zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
1 211,55 € |
14.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 15 (Zmluva č. 135/2013/SÚCTt) |
Dohoda o ukončení |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
0,00 € |
14.04.2025 |
25.04.2025 |
|
24.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2025/SÚCTt |
Zmluva o nájme |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Obec Baloň |
00305278 |
|
41,00 € |
14.04.2025 |
25.04.2025 |
15.04.2030 |
24.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20250440 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
88,26 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250443 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
232,59 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250435 |
Licencia ESET Protect Entry On-prem - 8 zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
213,70 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250436 |
Vodné 03/2025 - 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,84 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250439 |
Poplatok za školenie a konzultácie v oblasti informačných služieb |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
16 898,00 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
