| 277/2025 |
doobjednávka k obj.č. 79/2025 - predĺženie zabezpečenia výkonu a prevádzky smart systému svetelného signalizačného zariadenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
1 162,35 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 275/2025 |
dochádzkový terminál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RON Software, spol. s r.o. |
47678526 |
|
1 605,15 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 269/2025 |
asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
558,46 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250803 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
24.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250806 |
Pneumatiky traktorové TT946AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
788,00 € |
24.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250808 |
Lomový kameň netriedený 24,34 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Výroba kameňa a pieskov, spol.s.r.o. |
34137009 |
|
284,41 € |
24.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250799 |
Emisná kontrola TT667AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
50,00 € |
23.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250800 |
Technická kontrola TT667AC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK group a.s. |
44233094 |
|
90,00 € |
23.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250802 |
Náhradné diely (nože na kosiace prídavné zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
-437,88 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250801 |
Prenájom dočasného dopravného značenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s r.o. |
34139184 |
|
3 515,22 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250795 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250796 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250797 |
Drvené kamenivo fr. 2/5 - 23,50 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 043,47 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250790 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250798 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
759,40 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250791 |
Zvislé dopravné značenie (cestný smerový stĺpik) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
6 863,40 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250788 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
2 346,84 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250792 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
859,16 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250794 |
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SIGNATECH spol. s r. o. |
44690118 |
|
4 452,60 € |
23.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250793 |
Espresso automatické Jura E4 Piano Black |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
770,00 € |
23.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
