| 291/2025 |
tonery Canon |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 107,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 283/2025 |
železiarsky, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
2 500,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 296/2025 |
notebook |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
0,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250821 |
Občerstvenie počas teambuildingu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DAMARSI, s. r. o. |
53728645 |
|
174,00 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250817 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,50 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250819 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO - HAL s.r.o. |
47542268 |
|
113,33 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250822 |
Nemrznúca zmes K11, K12, Spray WD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
172,21 € |
30.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250820 |
Nápojové poukážky AQUA, Dohodnutá zmluvná odmena |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3 204,87 € |
30.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250818 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
30.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250813 |
Vodné, stočné 05/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,80 € |
30.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250816 |
Vodné, stočné 05/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,03 € |
30.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250812 |
Vodné, stočné, zrážky 05/2025 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
439,44 € |
30.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250810 |
Žiarové zinkovanie zábradlia na mosty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZinkPower Malacky, s. r. o. |
31392326 |
|
365,07 € |
27.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 323/2025 |
Odvoz a likvidácia opotrebovaných pneumatík z ciest I. triedy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
Iné |
197,80 € |
27.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250811 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
27.06.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250807 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
824,10 € |
27.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250814 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
906,51 € |
27.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250815 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
988,92 € |
27.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 46/2025/SÚCTt |
Mimoriadna nájomná zmluva na nájom nehnuteľného majetku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
CASSANDRA GROUP, s.r.o. |
36384844 |
|
4,11 € |
26.06.2025 |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
26.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 47/2025/SÚCTt |
Mimoriadna nájomná zmluva na nájom nehnuteľného majetku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
CASSANDRA GROUP, s.r.o. |
36384844 |
|
10,27 € |
26.06.2025 |
01.07.2025 |
10.07.2025 |
26.06.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
