| 20250843 |
Vodné 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250836 |
Výpočtová technika (webkamera, pamäťová karta, batéria, externá napaľovačka) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
347,65 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250837 |
Náhradné diely na kramer TTZ304, TTZ130 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
392,80 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250835 |
Náhradné diely (nože na kosiace prídavné zariadenia) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
565,80 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250827 |
Hrebeňová viazačka Fellowes Quasar+ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
205,62 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250832 |
Asfaltová emulzia 1,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
843,78 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250833 |
Drvené kamenivo 2/5 47,72 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 277,39 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250834 |
Drvené kamenivo 2/5 47,92 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
2 398,93 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250823 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 189,35 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250824 |
Zrážková voda z ciest Skalica 06/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250847 |
Dielenské náradie (silný redukčný nadstavec) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
29,21 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250842 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
14,28 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250841 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
178,50 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250840 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
78,54 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250829 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250838 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
28,56 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250830 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
94,10 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250826 |
Ochranné pracovné pomôcky (bezpečnostný popruh, tlmič pádu, oválna karabína) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
154,09 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250831 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 4,76 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNIASFALT s.r.o. |
44557051 |
|
424,94 € |
01.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250839 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 047,96 € |
01.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
