| 20251404 |
Zverejnenie ponuky na portáli www.profesia.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
146,37 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251413 |
Elektrická energia 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 971,33 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 77/2025/SÚCTt |
Nájomná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava |
36022047 |
|
125,00 € |
02.10.2025 |
08.10.2025 |
31.12.2026 |
15.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251406 |
Drvené kamenivo 23,38 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 075,52 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251403 |
Vodné, stočné 09/2025 -10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,55 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251414 |
Zrážková voda z povrchového odtoku 07/2025 - 09/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
2 083,24 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251405 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 19,0 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 682,64 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251409 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 40,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
3 586,68 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251408 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
876,74 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251407 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
19 061,29 € |
02.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251418 |
Betónová zmes 0,25 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
16,67 € |
02.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251415 |
Vodné filtre ku kávovaru Gaggia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
41,00 € |
02.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251428 |
Stĺpik na upevnenie meteostanice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
13,65 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 453/2025 |
stĺpik guľatý pozinkovaný |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
13,65 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251392 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
16,97 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251394 |
Vodné 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251393 |
Vodné 10/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 477/2025 |
konzultačné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CodeIT s. r. o. |
47382082 |
|
5 210,00 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251411 |
Autochémia a autokozmetika (WD-40 sprej, mazací tuk, tmel, čistič bŕzd) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
493,02 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251410 |
Stavebný materiál na opravu skladu posypového materiálu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MGS PLUS SK, s.r.o. |
50639153 |
|
137,60 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
