| 20251765 |
Materiál potrebný na opravu soľankového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36699420 |
|
212,33 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251766 |
Materiál na opravu soľankových rozvodov na vozidle TT478HB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36699420 |
|
195,96 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 557/2025 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
743,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 558/2025 |
doobjednávka k obj.č. 543/2025 - zvislé dopravné značenie a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
125,46 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 561/2025 |
plynové kachle MORA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Červeňanský - PLYNEX PLUS |
40626130 |
|
296,68 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251749 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
235 110,61 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251758 |
PHM 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 207,98 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251756 |
Výrub stromov (topoľov) v areáli strediska |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ľubor Pivoluska - TVORSAD |
11755903 |
|
2 952,00 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251779 |
Poplatok za školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
98,40 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251754 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
962,50 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 96/2025/SÚCTt |
Príkazná zmluva č. 02/2025 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
Očkaják Ján |
|
|
0,00 € |
02.12.2025 |
|
31.03.2026 |
03.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20251746 |
Materiál na opravu interiéru budovy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Augustín Polák |
30090261 |
|
1 241,25 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251740 |
Zneškodnenie odpadu 3,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
386,41 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251748 |
Spotreba tepla 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
5 065,26 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251724 |
Vodné 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251725 |
Zrážková voda z ciest 11/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 201,95 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251726 |
Elektrická energia 12/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 971,33 € |
02.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 588/2025 |
konzultačné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CodeIT s. r. o. |
47382082 |
|
6 088,50 € |
02.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251732 |
Reklamné predmety (kalendáre) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch BA s.r.o. |
54087988 |
|
3 450,15 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251741 |
Pneuservisné služby TT035AD, TTZ132, TT367CD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
232,41 € |
02.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
