| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 10/2023/SÚCTt) |
Dohoda o ukončení |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
10 784,85 € |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
|
26.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2025/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava |
37847783 |
PRO-SENSE s.r.o. |
51875756 |
|
41 328,00 € |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
|
26.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20250312 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT - SK, s.r.o. |
51796368 |
|
158,08 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250310 |
Poplatok za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Regionálne vzdelávanie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
43,00 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250315 |
Spotrebný materiál (predĺženie, rukavice) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Berner s.r.o. |
36647527 |
|
286,71 € |
25.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250313 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
914,78 € |
25.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250311 |
Hutný materiál potrebný na opravu zábradlia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
293,72 € |
25.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250308 |
Vyjadrenie k existencii sietí (Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/1284, Cífer - Jarná) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
40,00 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250307 |
Vývoz separovaného odpadu 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
34,88 € |
24.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250306 |
Náhradné diely TT-X119 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STABO, s.r.o. |
31620582 |
|
41,45 € |
24.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250303 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 02/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 149/2025 |
skartácia vyradených dokumentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
204,05 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250309 |
Nájom trafostanice 04/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
120,00 € |
21.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250304 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní 03/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SmartinG, s.r.o. |
47752661 |
|
947,10 € |
21.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250305 |
M392 Most cez potok Čierna Voda za obcou Veľké Úľany na ceste II/510 - Výkon dlhodobého monitorovania mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
2 346,84 € |
21.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 24/2021/SÚCTt) |
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 25/ČOV/2012 o dodávke pitnej vody |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
1,32 € |
20.03.2025 |
22.03.2025 |
|
21.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 141/2025 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Regionálne vzdelávanie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
43,00 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20250301 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
5 464,09 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250302 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SAFETY collection s.r.o. |
52120015 |
|
262,24 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250300 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
204,18 € |
20.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
