| 20251052 |
Zneškodnenie odpadu 0,06 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
7,43 € |
04.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251055 |
Asfaltová emulzia 0,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
590,65 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251059 |
Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DUMAT SKN, s. r. o. |
55412548 |
|
83,03 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251045 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 9,94 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
880,29 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251046 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 5,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
444,57 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251073 |
Dosky šalovacie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Jozef NOVÁK |
17770611 |
|
233,70 € |
04.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 349/2025 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
625,00 € |
01.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 351/2025 |
karirohože a roxor betonárska oceľ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav s.r.o. |
36248533 |
|
220,00 € |
01.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 348/2025 |
cement |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL Krytstav s.r.o. |
36248533 |
|
264,00 € |
01.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 350/2025 |
oprava a výmena poškodených vertikálnych žalúzií |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
341,10 € |
01.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20251043 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
170,92 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251035 |
Vodné 08/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251041 |
Zrážková voda z ciest Skalica 07/2025 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
935,78 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251042 |
Zrážková voda z ciest II/426 - 01/2025 - 07/2025 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 474,62 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251032 |
Vodorovné dopravné značenie (farba biela, balotina) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AxaltaPaint Service, s.r.o. |
47170026 |
|
5 164,82 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251049 |
Odvoz opotrebovaných pneumatík z ciest I. triedy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
197,80 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251048 |
Asfaltová emulzia 0,9 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
741,69 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251033 |
II/507 - odstránenie poruchy vozovky v meste Hlohovec s odvozom odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TKO EKOPRES II. - Kutan |
34303120 |
|
3 618,41 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251050 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,42 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20251038 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
214,20 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
